På dagsordenen 5. november, Fritid og Kultur, Frederikssund

Budgetopfølgning pr. 30. september 2026 - Fritid og Kultur

I nærværende sag gives en prognose på det forventede forbrug i 2026 sammenholdt med korrigeret budget samt forslag til tillægsbevillinger. Endvidere følger en opfølgning på budgetaftale 2026-2029.

Budget og økonomi Kultur og fritid

Del på Facebook

Kort fortalt

Forslaget: Budgetopfølgningen giver ingen anledning til ændringer på driften.
Der gives en tillægsbevilling svarende til et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i 2026 på bruttoanlægsudgifterne.
Der gives en tillægsbevilling svarende til et merforbrug på 1,3 mio. kr. i 2027 på bruttoanlægsudgifterne.
Og 3 punkter mere i indstillingen herunder.
Hvem: Fritid og Kultur, Frederikssund KommuneGår videre til Økonomiudvalget og Byrådet
Hvornår: Torsdag 5. november 2026
Status: På dagsordenen. Sagen behandles på mødet.

Hvad kan du gøre?

Skriv til politikerne: Udvalgets møder er lukkede, men du kan skrive til medlemmerne før mødet torsdag 5. november 2026. Du finder dem på frederikssund.dk.

Sagens vej

5. novemberFritid og KulturPå dagsordenen
SenereØkonomiudvalgetAfventer

Læs hele sagen Kommunens egen tekst

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritid og Kultur over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

• Budgetopfølgningen giver ingen anledning til ændringer på driften.

• Der gives en tillægsbevilling svarende til et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i 2026 på bruttoanlægsudgifterne.

• Der gives en tillægsbevilling svarende til et merforbrug på 1,3 mio. kr. i 2027 på bruttoanlægsudgifterne.

• Der gives en tillægsbevilling svarende til en merindtægt på 3,9 mio. kr. i 2026 på bruttoanlægsindtægterne.

• Der gives en tillægsbevilling svarende til en merindtægt på 0,2 mio. kr. i 2027 på bruttoanlægsindtægterne.

• Budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Drift
Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændringer i de forventede udgifter. Der forventes balance mellem forbrug og budget.
Anlæg
Bruttoanlægsudgifter
Budgetopfølgningen giver anledning til, at bruttoanlægsudgifterne reduceres med 1,3 mio. kr. i 2026 på anlægsprojekterne under Fritid og Kultur. Reduktionen dækker over overførsel af mindreudgift på 1,3 mio. kr. fra 2026 til 2027.
Mindreudgiften i 2026 på bruttoanlægsudgifterne dækker over følgende:

• Mindreforbrug på 0,07 mio. kr. vedrørende Adgangsvej Idrætsby fra Strandvangen, som overføres til 2027

• Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende Maritimt Center, som overføres til 2027

• Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende Udbygning af SIK, som overføres til 2027

• Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende Renovering af kunstgræsbane i Skibby, som overføres til 2027

Bruttoanlægsindtægter
Budgetopfølgningen giver anledning til, at bruttoanlægsindtægterne øges med 3,9 mio. kr. i 2026 på anlægsprojekterne under Fritid og Kultur.
Merindtægten i 2026 på bruttoanlægsindtægterne dækker over følgende modsatrettede effekter:

• Mindreindtægt på 0,2 mio. kr. vedrørende Kulturtiltag, som overføres til 2027.

• Merindtægt i 2026 på 4,1 mio. kr. vedrørende Renovering af Willumsens Museum, som tillægsbevilges i nærværende budgetopfølgning.

Af vedlagte bilag 1 udspecificeres de enkelte anlæg under Fritid og Kultur nærmere.
Opfølgning på budgetaftale 2026-2029
Af vedhæftede bilag 2 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i budget 2026-2029 i forhold til de vedtagne politiske initiativer.
I bilaget indgår en opfølgning på de seks politiske vedtagne initiativer under Fritid og Kultur vedr. budgetaftalen for 2026-2029, hvoraf alle er implementeret (grøn). For alle seks initiativer er der givet en statusbeskrivelse under kolonnen "Statustekst - 30. september".

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Drift
Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændringer, da der forventes balance mellem budget og forbrug.
Anlæg
Bruttoanlægsudgifter
Budgetopfølgningen giver anledning til, at bruttoanlægsudgifterne reduceres med 1,3 mio. kr. i 2026, som overføres til 2027.
Bruttoanlægsindtægter
Budgetopfølgningen giver anledning til, at bruttoanlægsindtægterne øges med 3,9 mio. kr. i 2026, og 0,2 mio. kr. i 2027.

Bilag

Kilde: Frederikssund Kommune, Fritid og Kultur, dagsorden fra mødet torsdag 5. november 2026, punkt 128. Læs den originale sag hos kommunen.