Anlægsregnskab 2025 - NKU

Sagsfremstilling

Med henvisning til kommunens principper for økonomistyring aflægges i denne sag særskilte
anlægsregnskaber for anlægsprojekter/puljer, der er afsluttet i 2025, og hvor det samlede
anlægsprojekt har haft en økonomisk ramme på minimum 2 mio. kr. brutto.
De omfattede anlægsprojekter er:
 Vejrenovering (pulje) – mindreforbrug på 4,910 mio. kr.
 Opfølgning på handleplan trafik/mobilitet (pulje) – mindreforbrug netto på 0,635 mio. kr.
 Omlægning til LED-belysning/signalanlæg (anlægsregnskab) – merforbrug på 0,425 mio.
kr.
I sagens bilag 1 er regnskaberne fremlagt for de enkelte projekter, heraf fremgår for hvert projekt:
 Politisk disponering/frigivelse
 Beskrivelse af projektet
 Forklaring på mer-/mindreudgifter
Økonomiske konsekvenser
Ud af de 3 nævnte anlægsregnskaber er der et samlet mindreforbrug på 5,1 mio. kr. netto., som
fordeler sig med 5,5 mio. kr. på uforbrugte midler på puljerne og et merforbrug på 0,4 mio. kr. på
anlægsregnskabet ”Omlægning til LED-belysning/signalanlæg”. Merforbruget vil blive finansieret
af uforbrugte midler på andre projekter i 2026, og vil blive håndteret ved budgetopfølgning II.
En mere detaljeret gennemgang fremgår af regnskabet for de enkelte projekter, jf. sagens bilag 1.
Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier
Ingen.
Borgerinddragelse
Der er ingen borgerinddragelse som følge af sagen.
Lovgrundlag
Furesø Kommunes økonomiregulativ.
Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsætter, at der skal aflægges særskilte regnskaber for
anlægsbevillinger, hvis bruttoudgifterne overstiger 2 mio. kr.
Det videre forløb
Skal videresendes til Økonomi og Erhverv og byrådet.

Byrådet 24-06-2026

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Natur og Miljø over for Økonomi og Erhverv og byrådet anbefaler, at;
1. Godkende anlægsregnskaber for anlægspuljerne afsluttet i 2025.
Beslutning i Natur og Klima den 08-06-2026
Anbefalet.
Beslutning i Økonomi og Erhverv den 17-06-2026
Anbefalet.
Beslutning i Byrådet den 24-06-2026
Godkendt.
Stedfortræder:
Henrik Kenneth Lyngberg
Afbud:
Tine Hessner

Bilag:

Åben

Bilag 1 - Anlægsregnskab NKU 2025