Beslutningsmandat til budget 2027 i Frederiksborg Brand og Redning I/S

Sagsfremstilling

På beredskabskommissionens møde den 20. april 2026 fremlagde FBBR budgetforslag for 2027.
Behandlingen blev udskudt til 25. juni 2026 med henblik på, at ejerkommunerne kan indhente
politisk mandat forud den videre behandling. Budgetforslaget tager afsæt i den gældende
risikobaserede dimensionering (RBD25), som blev vedtaget af byrådet den 11. december 2024 (sag
24/2914) og dermed det nuværende serviceniveau og organisering af beredskabet.
Ved videreførelse af det nuværende serviceniveau indebærer budget 2027 for Furesø Kommune et
samlet ejerbidrag på ca. 9,344 mio. kr. (2026-priser). Budgettet omfatter ikke et højere
serviceniveau, men indeholder tekniske og økonomiske tilpasninger, herunder tidligere beslutning
om indkøb af vandtankvogne, forhøjede feriepenge til deltidsbrandfolk som følge af overenskomst
2025 samt forventede udgifter til eksterne kontrakter.
Budgetforslag – Styrkelse af organisation og stab
FBBR har fremlagt et tillægsforslag til budget 2027, som indebærer en styrkelse af den
administrative og planlægningsmæssige kapacitet i selskabet. Det omfatter ansættelse af en
områdeleder for operativ drift, en planlægger samt en medarbejder til administrativt team.
Herudover afsættes yderligere midler til øvelsesaktiviteter, instruktører og materialer.
Forslaget skal understøtte bedre planlægning, koordinering og ledelse på tværs af organisationen
samt styrke den forebyggende og operative drift i lyset af et ændret risiko- og trusselsbillede samt
stigende krav til samarbejde og beredskabsplanlægning.
Forslaget ændrer ikke på den operative kapacitet, men skal understøtte et stærkere fundament for
drift og udvikling af beredskabet på tværs af ejerkommunerne. For Furesø Kommune indebærer
forslaget et samlet ejerbidrag på ca. 9,773 mio. kr. i 2027 svarende til en merudgift på ca.
0,429 mio. kr. årligt (2026-priser).
Forvaltningen anbefaler, at borgmesteren gives mandat til at gå positivt ind i drøftelserne om
tillægsforslaget til budget 2027.
Styrkelse af det operative beredskab (RBD25+)
Parallelt med budgetforslaget arbejder FBBR med at belyse mulighederne for et mere robust
operativt beredskab under navnet RBD25+. Modellerne indgår ikke i budgetforslag 2027 men
indgår i den videre strategiske drøftelse af beredskabets udvikling.

Byrådet 24-06-2026

Arbejdet med RBD25+ udspringer af beredskabskommissionens beslutning i forbindelse med
vedtagelsen af den risikobaserede dimensionering (RBD25) i november 2024. Her blev det besluttet
at gennemføre en midtvejsevaluering med analyser og forslag til et mere robust beredskab
understøttet af yderligere brandfolk og/eller materiel i lyset af et ændret risikobillede, stigende
kompleksitet i indsatserne samt samfundsudviklingen generelt.
I forlængelse heraf besluttede beredskabskommissionen i juni 2025, at analysearbejdet skulle
koncentreres om modeller med afsæt i Station Hillerød, herunder scenarier med to tanksprøjter,
hvoraf den ene er fuldtidsbemandet. I dag varetages førsteindsatsen på Station Hillerød af et hurtigt
specialkøretøj (HSE) bemandet med to brandfolk, som ved behov suppleres af deltidsberedskabet
med yderligere mandskab og større køretøjer.
FBBR beskriver i analysen, at Model 1 og 2 kan styrke robustheden på tværs af ejerkommunerne,
herunder gennem større fleksibilitet til at forskyde styrker ved mandskabsmangel samt forbedret
håndtering af samtidige hændelser og længerevarende indsatser.
FBBR arbejder med følgende modeller:
o
o
o
o

Model 0 – Uændret beredskab (Grundpakke)
Videreførelse af nuværende RBD25
Døgnbemanding med 2 personer til HSE (svarende til 8,5 årsværk)
Deltidsberedskabet tilkaldes ved behov for yderligere kapacitet
Ingen ændringer i responstid eller indsatskapacitet

o
o
o
o
o

Model 1 – Øget førsteindsatskapacitet
Videreførelse af nuværende RBD25
HSE-enheden udfases og erstattes af døgnbemandet basiskøretøj (tanksprøjte)
Døgnbemanding med 4 personer (svarende til i alt 17 årsværk)
Deltidsberedskabet tilkaldes ved behov for yderligere kapacitet
Ca. 60 % af hændelserne kan håndteres uden tilkald af deltidsberedskabet

o
o

Model 2 – Øget samlet kapacitet
Samme opstilling som Model 1
Yderligere styrkelse af deltidsberedskabet med mulighed for bemanding af to supplerende
køretøjer
Øget robusthed ved større hændelser og samtidige indsatser

o

Nærmere beskrivelse af modeller, responstider, økonomi og operative konsekvenser fremgår af
bilag – analyse af mere beredskab og faktaark.
Den videre proces RBD25+
Sagen forelægges, idet beredskabskommissionen i den kommende periode skal behandle både
budget 2027, og mulige udviklingsspor for den operative kapacitet.
På den baggrund forelægges sagen med henblik på at indhente politisk tilkendegivelse fra Økonomi
og Erhverv med henblik på mandat til den videre behandling i beredskabskommissionen.

Byrådet 24-06-2026

Model 1 og 2 vil bidrage til at styrke robustheden i beredskabet særligt i Hillerød Kommune. Dette
skal ses i lyset af, at Hillerød har den største koncentration af aktiviteter og dermed også det største
operative behov. Forvaltningen anbefaler, at en udvidelse af det operative beredskab skal bidrage
til den fremtidige udvikling af beredskabet i en bredere sammenhæng, herunder tilgodese
de samlede behov i alle ejerkommuner, og hvordan et eventuelt højere serviceniveau bedst
understøtter de nationale initiativer om et styrket beredskab.
Forvaltningen anbefaler, at borgmesteren gives mandat til at arbejde for, at beslutninger om
udvidelse af beredskabet som udgangspunkt afventer en revideret RBD herunder eventuelle nye
udmeldinger fra staten om øget beredskab dog således, at man er positiv overfor en styrkelse
af organisation og stab og herudover gives mandat til at disponere indenfor rammen af Model 1 med
udgangspunkt i et fokus på det samlede beredskab, jf. ovenfor.
Økonomiske konsekvenser
Furesø Kommunes ejerandel i selskabet udgør 16,3% og kommunen betaler i 2026 samlet ca. 9,041
mio. kr. til FBBR. I basisbudgettet for 2027 stiger ejerbidraget jf. RBD25 til ca. 9,344
mio. kr. (2026-priser) som følge af tekniske og økonomiske tilpasninger, herunder leasingaftaler
m.fl.
I det følgende beskrives de økonomiske konsekvenser af hhv. forslagene om styrket organisation og
styrket beredskab RBD+.
Ejerbidrag ved styrket organisation (i
Ejerkommuner
Ejerandel
Halsnæs
Frederikssund
Hillerød
Furesø
Egedal
Samlet ejerbetaling

2026-priser
Grundbudget

Ekstra ejerbidrag ved RBD+ - model 1 og 2
Udgift el. besparelse Post
Merudgift
Løn
Merudgift
Overhead
Merudgift
Leasing autosprøjte
Merudgift
Deltidsudkald ekstra følgekøretøj
Besparelse
Deltidsudkald
Samlet årlig
merudgift
Furesø Kommune
Ejerandel 16,3%

Udvidelses
forslag

2027 inkl.
forslag

2026-priser
Model 1
Model 2

Begge modeller indebærer leasing af en tanksprøjte og udfasning af HSE-enheden. For Furesø
Kommune indebærer det årlig merudgift på ca. 0,738 mio. kr. ved Model 1 og ca. 0,839 mio. kr.

Byrådet 24-06-2026

ved Model 2. Herudover må der forventes afledte udgifter til bl.a. tilpasning af faciliteter på
St. Hillerød, herunder etablering af yderligere soverum og omklædningskapacitet.
Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier
Sagen understøtter Furesø Kommunens 2030 mål ved at være med til at sikre velfungerende
boligområder og lokalsamfund samt den fornødne infrastruktur hertil.
Borgerinddragelse
Der er ingen borgerinddragelse som følge af sagen.
Lovgrundlag
Beredskabsloven (LBK nr. 314 af 03/04/2017)
Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab (BEK nr.
Det videre forløb
Mandatet danner baggrund for møde i Beredskabskommissionen den 25. juni 2026. Det videre
håndteres i forbindelse med budget 2027-2030.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomi og Erhverv anbefaler over for byrådet at;
1. godkende at, borgmesteren gives mandat til at disponere i forhold til en udvidelse
af budget 2027 med hensyn til omstilling af organisation og stab.
2. godkende at, borgmesteren gives mandat til som udgangspunkt at arbejde for, at
beslutninger om udvidelse af beredskabet afventer en revideret RBD herunder eventuelle
nye udmeldinger fra staten om øget beredskab samt at kunne disponere indenfor rammen
af Model 1.
Beslutning i Økonomi og Erhverv den 17-06-2026
1. Anbefalet.
2. Anbefalet.
Beslutning i Byrådet den 24-06-2026
1. Godkendt.
2. Godkendt.
Stedfortræder:
Henrik Kenneth Lyngberg
Afbud:
Tine Hessner

Bilag:

Lukket Faktaark til 5 økonomiudvalg vedr. budget 2027, herunder
mere beredskab i Hillerød_172349_0.17

Byrådet 24-06-2026

Lukket Analyse af mere beredskab version 27. marts 2026

Åben

Åben

Dagsorden Beredskabskommission 20. april
Dagsorden Beredskabskommission 26. februar 2026