Drøftelse: Budget 2027 - 2030

Sagsfremstilling

Budgetrammerne for 2027-2030 tager udgangspunkt i det vedtagne budget for 2026-2029, som blev
vedtaget i oktober 2025.
Totalbudgettet for 2027-2030 (se i bilag 1) er justeret for foreløbige tekniske
korrektioner samt ændringer i anlægsprogrammet.
Indtægtssiden i budgettet (skat, tilskud og udligning) kan ikke indarbejdes endnu. De endelige beløb
vedr. tilskud og udligning for de enkelte kommuner er først endelig opgjort med Økonomiog Indenrigsministeriets tilskudsudmelding for 2027, der almindeligvis foreligger primo juli 2026.
Derefter skal oplysningerne for alle fire budgetår beregnes konkret for Furesø i KL’s skatte-og
tilskudsmodel, som opdateres start juli. Da den nye regering først er tiltrådt den 3. juni 2026, er
årets økonomiforhandlinger ikke afsluttet, og det normale forløb er kraftigt forsinket. Resultatet af
modelberegningerne afventer derfor KLs forhandlinger med den nye regering. Oplysningerne om
indtægtssiden vil blive indarbejdet til Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet 2027.
Ligeledes afventer de forskellige reguleringer som følge af DUT forhandlingerne. Disse kendes
først efter indgåelse af økonomiaftalen for 2027 og forelæggelse af bloktilskudsaktstykke for
Finansudvalget.
Aftale om kommunernes økonomi for 2027
Aftalen om kommunernes økonomi afventer den nye regerings forhandlinger med KL.
Effektiviseringer og omprioriteringer (råderumskatalog)
Et samlet katalog forelægges fagudvalg, ØKE og Byrådet i august i forbindelse med 1.
behandlingen af Budget 2027 - 2030.
Foreløbige tekniske korrektioner
Forvaltningen har gennemgået budgetrammerne og har på baggrund af den demografiske udvikling
og en vurdering af den forventede udgifts- og aktivitetsudvikling udarbejdet en foreløbig beregning
af en række tekniske korrektioner til budgettet.
Der er tale om et første og foreløbigt bud ud fra de forudsætninger og rammer, som er kendt på
nuværende tidspunkt. Forvaltningen arbejder fortsat med de tekniske korrektioner frem mod
august
måned. De tekniske korrektioner forelægges for fagudvalgene på deres møder i august inden første
behandlingen i ØKE og Byrådet.

Byrådet 24-06-2026

Forvaltningens første og foreløbige bud på de tekniske korrektioner indikerer behov for opjustering
af budgettet med netto 9,3 mio. kr. i 2027, 16,9 mio. kr. i 2028, 17,9 mio. kr. i 2029 samt 20,3 mio.
kr. i 2030. Samlet set betyder det et ekstra pres på budgettet med 64,4 mio. kr. over den 4-årige
periode. Heraf forventes at udgifterne på overførselsområdet dækkes via midler tilført i
Økonomiaftalen for 2027 og forventede DUT-kompensation. De endelige beregninger af DUTkompensation og den øvrige indtægtsside forventes at være klar til 1. behandlingen.
Samlede tekniske korrektioner –
Det skattefinansierede område

Budget

Budget

Budget

Budget

Hele 1.000 kr. /2027-priser
Serviceudgifter
Overførselsområdet
Den centrale refusionsordning (SDE)
I alt
De tekniske korrektioner fremgår af bilag 2.
Det brugerfinansierede område
Der er i budget 2027-2030 budgetteret med, at det brugerfinansierede område afvikler sin gæld til
kommunen over tre år, med årligt 5,0 mio. Kr. Den tekniske korrektion på området, foretages for
at tilpasse budgettet de forventede afdrag.
Anlægsrammen
Den vejledende anlægsramme skønnes i 2027 at blive på 132,1 mio. kr. (netto) for Furesø
Kommune.
Det foreløbige anlægsprogram vedlægges som bilag 3.
Økonomiske konsekvenser
De samlede økonomiske konsekvenser vil blive indarbejdet i kommunens totalbudget frem mod 1.
og 2. behandling af budget 2027 - 2030 i Økonomi og Erhverv og byrådet i august og oktober.
Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier
Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier Kommunens budgetlægning og økonomistyring
skal sikre en fortsat økonomisk balance i Furesø. En stabil økonomi og et kontinuerligt fokus på
effektiviseringer skal sikre, at der fremadrettet er økonomisk råderum til, at byrådet kan arbejde
målrettet med de otte 2030-mål, så Furesø også i fremtiden er attraktiv at bo, arbejde og leve i.
Borgerinddragelse
Budgettet sendes i offentlig høring i perioden 30. august - 15. september 2026 efter byrådets 1.
behandling af budgettet den 26. august. Der afholdes borgermøde om budgettet d. 11. september.

Byrådet 24-06-2026

Lovgrundlag
Kommunens Principper for Økonomistyring og bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning
og regnskabsvæsen mv.
Det videre forløb
Sagen forelægges Byrådet til orientering.
Fagudvalgene behandler forslag til tekniske korrektioner, effektiviserings- og omprioriteringsforslag og anlægsforslag for Budget 2027 - 2030 i august.
Økonomi og Erhverv 1. behandler budgettet 19. august og byrådet den 26. august. Der afholdes
byrådsseminar for byrådet den 25. juni og budgetseminar den 23. august. Økonomiudvalget 2.
behandler budgettet den 29. september og byrådet vedtager det den 7. oktober.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomi og Erhverv
 drøfter sagen og tager status for arbejdet med budget 2027 – 2030 til efterretning.
Beslutning i Økonomi og Erhverv den 17-06-2026
Drøftet.
Beslutning i Byrådet den 24-06-2026
Drøftet.
Stedfortræder:
Henrik Kenneth Lyngberg
Afbud:
Tine Hessner

Bilag:

Åben Bilag 1 - Totalbudget 2027 - 2030 (ØKE juni)

Åben Bilag 2 - Tekniske korrektioner Budget 2027 - 2030 (ØKE
juni)
Åben Bilag 3 - Udkast Anlægsprogram 2027-2030 - ØKE juni
måned 2026