Orientering: Budget 2027 – 2030 - KFI

Sagsfremstilling

Forslag til Budget 2027-2030 tager udgangspunkt i det vedtagne Budget 2026-2029.
Forslag til udvalgets driftsramme
Udvalgets budget 2027-2030 tager udgangspunkt i det politisk vedtagne budget for 2026 fra oktober
2025 korrigeret for KL’s seneste skøn for udviklingen i priser og lønninger pr. juni 2026. Udvalgets
budgetramme udgør 117,7 mio. kr. på udgiftssiden samt 25,6 mio. kr. på indtægtssiden
(netto 92,1 mio. kr.) - se bilag 4.
Tabel 1 – KFI-udvalg 2027 – 2030
Hele 1.000 kr. /
Opr.
2027-priser
budgetramme
(netto)

Tekniske
korrektioner

Budget 2027
Budget 2028
Budget 2029
Budget 2030

Effektiviserings- og omprioriteringsforslag
Byrådet godkendte på mødet den 25. februar 2026 tids- og procesplanen for Budget 2027 – 2030.
Byrådet godkendte, at de politiske fagudvalg udarbejder en række forslag til effektiviseringer og
tilpasninger af faglige indsatser på 1 % af udvalgets ramme. Dette med henblik på at skabe råderum
til en yderligere prioritering af de store velfærdsområder. Byrådet besluttede samtidigt, at alle
udvalg skulle have mulighed for at komme med omprioriteringsforslag.
Forvaltningen har udarbejdet forslag, hvor det er vurderet, om de indsatser, der er igangsat stadig, er
tidssvarende, for at kunne give borgerne mest mulige service, eller om, det er muligt at stoppe eller
nedskalere visse indsatser for at skaffe råderum til at prioritere nye indsatser.
Forslagene er nærmere beskrevet i det vedlagte bilag 1.
Tekniske korrektioner
Tekniske korrektioner, som skyldes ændrede budgetforudsætninger, kan opstå som følge af bl.a.
udviklingen i demografi, ændringer i aktivitet (mængder) eller enhedspriser, som er nødvendige for
at opretholde det politisk vedtagne serviceniveau, ændret lovgivning, ændringer i kontrakter eller
kontraktlige forhold m.v., konsekvenser af politiske beslutninger truffet af byrådet efter Budget

Kultur, Fritid og Idræt 12-08-2026

2026 blev vedtaget og konsekvenser af politiske beslutninger truffet i regeringen og Folketinget
herunder DUT-reguleringer.
Der er ingen tekniske korrektioner på udvalgets område og dermed ingen bilag 2.
Forslag til udvalgets anlægsbudget
Anlægsbudgettet vil indgå i 1. behandlingssagen af budgettet på Økonomiudvalgsmødet den 19.
august og byrådsmødet den 26. august.
Foreløbige takster for udvalgets område
De foreløbige takster for KFI forelægges til orientering, jf. bilag 3.
Taksten fremskrives med KLs seneste skøn for prisudviklingen. De endelige takster fremlægges til
politisk behandling sammen med budgetvedtagelsen den 7. oktober 2026.
Økonomiske konsekvenser
Der foreslås ingen justeringer af budgettet, da der ikke er forslag til tekniske korrektioner for 2027 –
Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier
Kommunens budgetlægning og økonomistyring, skal sikre en fortsat økonomisk balance i Furesø
Kommune. En stabil økonomi og et kontinuerligt fokus på effektiviseringer skal sikre, at der
fremadrettet er økonomisk råderum til, at byrådet kan arbejde målrettet med de otte 2030-mål, så
Furesø også i fremtiden er attraktiv at bo, arbejde og leve i.
Borgerinddragelse
Hoved-MED får foretræde for Økonomiudvalget forud for 1. behandlingen af budgettet den 19.
august 2026.
Lovgrundlag
Styrelseslovens §§ 37-41 og Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring”.
Det videre forløb
Sagen indgår i den samlede 1. behandling af forvaltningens forslag til budget 2027 - 2030 i
Økonomiudvalget og byrådet henholdsvis d. 19. og 26. august 2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur, Fritid og Idræt;
- tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.
Bilag:

Åben Bilag 1 - Råderumskatalog Budget 2027 - 2030 (August
Åben Bilag 3 - Foreløbig takster på KFI`s område

Åben Bilag 4 - Foreløbig budgetrammer 2027-2030 - KFI

Kultur, Fritid og Idræt 12-08-2026

Kultur, Fritid og Idræt 12-08-2026