Budgetopfølgning II 2026

Sagsfremstilling

Jf. de godkendte økonomiske styringsprincipper er der nu 2 årlige budgetopfølgninger, som
fremlægges til politisk behandling. Den første budgetopfølgning tager udgangspunkt i forbruget pr.
31. marts og den anden i forbruget pr. 31. august.
Forvaltningen fremlægger budgetopfølgning II 2026 for udvalgets budgetområde. Forvaltningen
vurderer, at det forventede regnskab for udvalget vil udvise balance i 2026 efter denne
budgetopfølgning.
Drift
Årets anden budgetopfølgning er udarbejdet på grundlag af forbruget pr. 31. august 2026.
På aktivitetsområderne under Ældre og Sundhed er det samlede korrigerede udgiftsbudget på 805,1
mio. kr. og indtægtsbudgettet på 60,7 mio. kr., netto 744,4 mio. kr.
Pr. 31. august 2026 er der et forbrug på udgiftssiden på 508,4 mio. kr., mens der på indtægtssiden er
indkommet indtægter for 41,7 mio. kr., hvilket svarer til netto 466,7 mio. kr. og 63% af budgettet.
Der er et forventet mindreforbrug på Ældre og Sundhed på 6 mio. kr. i 2026.
På budgetopfølgning II foreslås nedjustering af det korrigerede budget på i alt 7,4 mio. kr. jf. tabel
1. De enkelte elementer er beskrevet nærmere nedenfor.
På budgetopfølgning II overføres 0,8 mio. kr. fra drift til anlæg på Aktivitetsområde Sundhed til at
købe udstyr til Tandplejen. Der omplaceres 0,1 mio. kr. fra Aktivitetsområde Ældre til Økonomi og
Erhverv (Kommunale ejendomme) til afholdelse af huslejeudgifter til de nye aflastningspladser på
Lillevang. Der indarbejdes der et indtægtsbudget på 0,5 mio. kr. til arven til Skovgården. Endelig
overføres der 6 mio. kr. fra Ældre og Sundhed til dækning af forventede merforbrug på andre
udvalg, jf. bilag 2.
Tabel 1 – BO II pr. 31. august 2026 vedr. Sundhed og Ældre
Opr.
Budget

Korr. budget

Forbrug pr.

Ompl. inden
for udvalget

Ompl. ml.
udvalg /
till.bev.*

Nyt korr.
budget efter
BO II

Forventet
regnskab

Afvigelse ml.
korr. Budget og

a

b

c

d

e

f=b+d+e

g

h=f-g

Sundhed

Ældre

Netto - i alt

Hele 1.000 kr.

Aktivitetsområde

Fortegn: Plus = mindreforbrug el. merindtægter / Minus = merudgift el. mindreindtægt.
Note: Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger fremgår af Bilag 1 Økonomioversigt og
bilag 2 Omplaceringer og tillægsbevillinger.

Ældre og Sundhed 03-11-2026

Aktivitetsområde – Sundhed og Ældre
Der er et samlet forventet mindreforbrug på de to aktivitetsområder på 6 mio.
kr. Mindreforbruget kan primært tilskrives, at der købes færre plejehjemspladser i andre kommuner
og sælges flere plejehjemspladser til udenbys borgere end budgetteret.
Det bemærkes, at der er udarbejdet en ny timepris/afregningspris for den kommunale hjemmepleje,
som tager højde for de ændringer, der er sket i hjemmeplejens drift som følge af ældreloven.
Timeprisen gælder fra 2026.]
Anlæg
Ved denne budgetopfølgning øges udvalgets anlægsbudget med i alt 1,750 mio. kr., som dels
skyldes at tandplejen er flyttet fra Børn og skole og til ældre og sundhed pr. 1. januar 2026, dels
at der flyttes 0,8 mio. kr. fra driften til anlæg til dækning af udstyr til tandplejen.
Det samlede anlægsbudget vil herefter udgøre 3 mio. kr., og der forventes balance mellem budget
og forbrug.
Af bilag 3 fremgår en mere detaljeret oversigt over samtlige anlægsprojekter.
Økonomiske konsekvenser
Forvaltningen vurderer, at det forventede regnskab for Ældre og Sundhed vil udgøre 737,0 mio. kr.
(netto) vedrørende driften ift. det korrigerede budget på 737,0 mio. kr. efter denne
budgetopfølgning jf. tabel 1. Der forventes således balance.
I dette forventede resultat indgår en negativ tillægsbevilling på 6,0 mio. kr. med henblik på dækning
af forventet merforbrug på andre udvalg. Hvis regnskabsresultatet for Ældre og Sundhed udviser et
merforbrug på baggrund af uforudsete omstændigheder, vil der i forbindelse med overførselssagen
blive taget hensyn hertil.
Udvalgets anlægsbudget opjusteres med i alt 1,750 mio. kr., som dækkes af hhv. midler fra Børn og
Skole (0,950 mio. kr.) og der flyttes 0,8 mio. kr. fra driften til anlæg.
Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier
Kommunens 2 årlige budgetopfølgninger udgør et grundlæggende element i kommunens
økonomistyring, som skal sikre budgetoverholdelse og dermed en fortsat økonomisk balance i
Furesø. En stabil økonomi og et kontinuerligt fokus på effektiviseringer skal sikre, at der
fremadrettet er økonomisk råderum til, at byrådet kan arbejde målrettet med de otte 2030-mål, så
Furesø også i fremtiden er attraktiv at bo, arbejde og leve i.
Borgerinddragelse
Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.
Lovgrundlag
Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring”.
Det videre forløb
Ældre og Sundheds indstilling af budgetopfølgningen indgår i en samlet indstilling for alle
udvalgene til Økonomi og Erhverv. Efterfølgende sendes sagen til behandling i byrådet.

Ældre og Sundhed 03-11-2026

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre og Sundhed over for Økonomi og Erhverv og byrådet anbefaler
at;
1. godkende budgetopfølgning II, inkl. omplaceringer inden for udvalgets aktivitetsområder pr.
31. august 2026.
2. godkende omplaceringer mellem udvalg på i alt -7,4 mio. kr. (netto) i 2026.
3. godkende, at udvalgets anlægsbudget opjusteres med 1,750 mio. kr.
Bilag:

Åben
Åben
Åben

Bilag 1. Budgetopfølgning II 2026 ÆSU.xlsx
Bilag 2. Oversigt over omplaceringer BO II.xlsx
Bilag 3 - Anlægsoversigt 2026

Ældre og Sundhed 03-11-2026