Budgetopfølgning II

Sagsfremstilling

Jf. de godkendte økonomiske styringsprincipper er der nu 2 årlige budgetopfølgninger, som
fremlægges til politisk behandling. Den første budgetopfølgning tager udgangspunkt i forbruget pr.
31. marts og den anden i forbruget pr. 31. august.
Forvaltningen fremlægger budgetopfølgning II 2026 for udvalgets budgetområde. Forvaltningen
vurderer, at det forventede regnskab for udvalget vil udvise 1,3 mio. kr. i merforbrug i 2026 efter
denne budgetopfølgning.
Drift
Årets anden budgetopfølgning er udarbejdet på grundlag af forbruget pr. 31. august 2026.
På aktivitetsområderne under Natur og Klima er det samlede korrigerede udgiftsbudget på 97,6 mio.
kr. og indtægtsbudgettet på 5,6 mio. kr., netto 92 mio. kr.
Pr. 31. august 2026 er der et forbrug på udgiftssiden på 67,5 mio. kr., mens der på indtægtssiden er
indkommet indtægter for 5,9 mio. kr., hvilket svarer til netto 61,6 mio. kr. og 66 % af budgettet.
På budgetopfølgning II foreslås nedjustering af det korrigerede budget på 1 mio. kr. jf. tabel 1. De
enkelte elementer er beskrevet nærmere nedenfor.
Tabel 1 – BO II pr. 31. august 2026

Fortegn: Plus = mindreforbrug el. merindtægter / Minus = merudgift el. mindreindtægt.
Note: Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger fremgår af Bilag 1 Økonomioversigt og
bilag 2 Omplaceringer og tillægsbevillinger.

Natur og Klima 04-11-2026

Aktivitetsområde – Natur og Miljø
Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. til iltning af Furesø. Udgiften varierer årligt,
alt efter hvilket arbejde der skal udføres.
Det store mindreforbrug på aktivitetsområdet skyldes at man modtog 2,064 mio. kr. fra
Landbrugsstyrelsen, i forbindelse med permanent ekstensivering af nogle områder i Furesø
Kommune. Midlerne kan ikke nås at blive anvendt i 2026.
Midlerne fra Landbrugsstyrelsen er ikke modtaget med et modkrav om anvendelse til en bestemt
formål. Økonomi og Erhverv besluttede den 13. november 2024, i forbindelse med godkendelse af
ansøgningen, at midlerne skulle øremærkes til fremtidig naturpleje og naturinitiativer.
Administration anbefaler at de modtagne midler anvendes til at dækker en del af merforbruget på
udvalgets område. Uden denne ekstraordinære indtægt, ville merforbruget på udvalgets område
udgøre 3,35 mio. kr.
Området fik overført 0,52 mio. kr. fra 2025 til styrkelse af sagsbehandlingen, det anbefales at
overføre disse til løn under konto 6.
Aktivitetsområde – Veje og Trafik
På aktivitetsområdet Veje og Trafik forventes et samlet mindreforbrug på 2,8 mio. kr.
Forvaltningen anbefaler at en del af mindreforbruget anvendes til at dække to udfordringer på
udvalgets område. Der overføres 1,8 mio. kr. til dækning af merudgiften på Driftsgården til
vejbelysning grundet ny kontrakt samt at der overføres 0,348 mio. kr. til at dække det manglende
budget til den indgåede aftale til beredskab. Der vil efter disse disponeringer være et mindreforbrug
på 0,55 mio. kr.
Under puljen Grøn Guide har udvalget afsat 0,3 mio. kr. til Klimaperspektiv i madkundskab, det
anbefales at flytte 150.000 kr. til Center for Dagtilbud og Skole (CDS), der afholder udgifterne.
Aktivitetsområde – Driftsgården
Der forventes et merforbrug på 5 mio. kr. på vintervedligehold. Driftsgården forventer at kunne
finde 1 mio. kr. på forbruget af mandetimer. Det forventede merforbrug nedbringes dermed til 4
mio. kr.
Merudgiften til vejbelysning på 1,8 mio. kr. anbefales af blive dækket indenfor udvalgets ramme.
Den ikke udmøntede besparelse på 400.000 kr. til vejbelysning på private fællesveje er fra 2027
besluttet tilbageført, da vejbelysningen på private fællesveje fortsat skal finansieres af kommunen
jf. byrådet beslutning den 26. august 2026 om vejbelysning på private fællesveje. I 2026 findes
midlerne til den ikke udmøntede besparelse, indenfor Driftsgårdens ramme.
Aktivitetsområde – Affaldsområdet (brugerfinansierede)

Natur og Klima 04-11-2026

På det brugerfinansierede område forventes et merforbrug på 1,5 mio. Kr., hvilket er en forbedring
på 1,1 mio. kr. i forhold til forventningen i årets første budgetopfølgning. Dette betyder, at der
afdrages 4,5 mio. kr. af gælden til Furesø Kommune i stedet for de 6 mio. kr. der er budgetteret
med. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt øget omkostninger til køb og udskiftning af
beholdere samt en stigning i behandlingsudgifter på Plast og Glas, hvortil der også er sket en
stigning i mængderne af disse fraktioner i forhold til det fremlagte budget 2026.
Anlæg
På udvalgets anlægsbudget forventes et mindreforbrug på samlet 4,0 mio. kr. netto ekskl. forsyning.
Mindreforbruget skyldes færre udgifter på 3,7 mio. kr., og flere indtægter for 0,3 mio. kr.
Mindreforbruget fordeler sig med 0,250 mio. kr. på aktivitetsområde ”Natur og miljø” og med 3,4
mio. kr. på udgiftssiden og 0,3 mio. kr. på indtægtssiden på aktivitetsområdet Veje, trafik og grønne
område.
På det brugerfinansierede anlægsområde forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som skyldes
færre udgifter til projektet “Udrulning af affaldssortering i tæt/lav i 2026.
Af bilag 3 fremgår en mere detaljeret oversigt over udvalgets anlægsprojekter.
Økonomiske konsekvenser
Forvaltningen vurderer, at det forventede regnskab for Natur og Klima vil udgøre 93,3 mio. kr.
(netto) vedrørende driften ift. det korrigerede budget på 92 mio. kr. efter denne budgetopfølgning jf.
tabel 1. Der forventes således en budgetudfordring på 1,3 mio. kr., hvor den ekstraordinære indtægt
for permanent ekstensivering på 2,064 mio. kr. er medtaget.
På udvalgets anlæg på dette skattefinansierede område nedjusteres budgettet netto med 4,0 mio. kr.
og på det brugerfinansierede område med 0,2 mio. kr. i 2026.
Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier
Kommunens 2 årlige budgetopfølgninger udgør et grundlæggende element i kommunens
økonomistyring, som skal sikre budgetoverholdelse og dermed en fortsat økonomisk balance i
Furesø. En stabil økonomi og et kontinuerligt fokus på effektiviseringer skal sikre, at der
fremadrettet er økonomisk råderum til, at byrådet kan arbejde målrettet med de otte 2030-mål, så
Furesø også i fremtiden er attraktiv at bo, arbejde og leve i.
Borgerinddragelse
Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.
Lovgrundlag
Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring”.
Det videre forløb
Natur og Klimas indstilling af budgetopfølgningen indgår i en samlet indstilling for alle udvalgene
til Økonomi og Erhverv. Efterfølgende sendes sagen til behandling i byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Natur og Klima over for Økonomi og Erhverv og byrådet anbefaler; at

Natur og Klima 04-11-2026

1. godkende budgetopfølgning II, inkl. omplaceringer inden for udvalgets aktivitetsområder pr.
31. august 2026.
2. godkende at midlerne modtaget i forbindelse med permanent ekstensivering på 2,064 mio.
kr. anvendes til at nedbringe merforbruget på Natur og Klimas område.
3. godkende omplaceringer mellem udvalg på i alt 1,018 mio. kr. (netto) i 2026.
4. godkende at udvalgets anlægsbudget nedjusteres med 4,0 mio. kr. netto på det
skattefinansierede område og 0,2 mio. kr. på det brugerfinansierede område.
Bilag:

Åben Bilag 1 - Økonomirapport NKU BOII 2026
Åben Bilag 2 - Oversigt over omplaceringer NKU BOII 2026
Åben Bilag 3 - Anlægsoversigt 2026

Natur og Klima 04-11-2026