1. Budgetopfølgning 2026 for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
1. at 1. budgetopfølgning 2026 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.
Der var afbud fra Katrine Skov.
Gennemgang af sagen Resumé
Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets 1. budgetopfølgning opgjort pr. 31.03.2026 viser et forventet mindreforbrug på 4,8 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et samlet forventet mindreforbrug på 19,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Budgetopfølgningen forelægges til godkendelse.
Beskæftigelsesområdet befinder sig aktuelt midt i implementeringen af Beskæftigelsesreformen, som har væsentlig betydning for både organiseringen af jobcentret og tilrettelæggelsen af indsatsen over for borgerne. Reformen har dermed også indflydelse på udviklingen i både aktiveringsrammen og forsørgelsesrammen.
Det forventede årsforbrug på forsørgelsesrammen er på dette tidlige tidspunkt af året forbundet med en vis usikkerhed, særligt hvad angår udviklingen i antallet af ledige samt enhedspriserne for de forskellige forsørgelsesydelser.
Budgetopfølgningen indeholder
Denne budgetopfølgning indeholder status på 1. kvartal 2026 samt forvaltningens prognose for det samlede forbrug i 2026 for drift. Kommunen skal overholde servicerammen, som er aftalt mellem KL og regeringen og det korrigerede driftsbudget, som er politisk besluttet i Gladsaxe. Bilag 1 er en oversigt over budget og forventet forbrug på de enkelte udgiftsområder under Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets rammer. Bilag 2 indeholder kvartalsstatistikken, som beskriver udviklingen i forsørgelsesydelserne for perioden 1. kvartal 2022 til 1. kvartal 2026. Kvartalsstatistikken er til udvalgets orientering og et supplement til budgetopfølgningen.
Opfølgning på servicerammen
Bevillingen udgør samtlige driftsudgifter på udvalgets område fratrukket udgifter på områderne for aktivering og forsørgelse. Den største del af servicerammens budget udgøres af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og forberedende grunduddannelse (FGU), men servicerammen inkluderer også udgifter til for eksempel løntilskud, konsulentbistand, Gladsaxe Småjobs samt midlertidig indkvartering af ukrainere.
Forvaltningen forventer, at servicerammen overholdes, og der estimeres et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. sammenlignet med det vedtagne budget. Det skyldes primært lavere aktivitet på STU efter serviceloven og mindreforbrug på løntilskudsområdet.

Tabel 1: Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets serviceramme:

Mio. kr.
Øvrige udgifter (Servicerammen)

Vedtaget budget 2026

Forventet forbrug 2026

Forventet mer/mindreforbrug 2026

Opfølgning på det samlede driftsbudget
Samlet forventer forvaltningen et forbrug på 1.097 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et mindreforbrug på 19,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.
Tabel 2: Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets driftsramme

Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse: Afvigelse:

Mio. kr.

budget budget

forbrug Vedtaget Korrigeret

budget

budget

Aktivering

Forsørgelse

Øvrige udgifter (Servicerammen)

I alt

Note: Totalerne stemmer ikke nødvendigvis, hvilket skyldes afrundinger.

Det korrigerede budget udgør det vedtagne budget tillagt de tillægsbevillinger, der gives i løbet af året, herunder for eksempel videreførelser fra foregående år. Fra 2025 til 2026 er der videreført 2,1 mio. kr. på aktiveringsrammen og 7,8 mio. kr. på servicerammen.

Det skal understreges, at der i forbindelse med forventningen til forbruget i 2026 – alt andet lige – er en vis usikkerhed knyttet til den forventede udvikling i ledigheden frem mod årsskiftet, herunder særligt udviklingen i antallet inden for de enkelte forsørgelsesgrupper. Mer- og mindreforbrug på udvalgets tre rammer samt de underliggende områder er nærmere præsenteret i bilag 1 og vil blive uddybet i det følgende.

Aktiveringsrammen: Forventet mindreforbrug på 8,6 mio. kr.

Bevillingen dækker driftsudgifterne til den kommunale beskæftigelsesindsats for både Jobcenteret og Ungeenheden. På aktiveringsrammen udgør det vedtagne budget 161,4 mio. kr., med et forventet forbrug på 159,5 mio. kr. Dette medfører et forventet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. sammenlignet med det vedtagne budget og et forventet mindreforbrug på 8,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes en række mer- og mindreforbrug på de enkelte indsatsområder. Det forventes, at det samlede korrigerede budget for aktiveringsrammen, vil blive overholdt.

Det bemærkes, at der efter 1. budgetopfølgning 2026 gennemføres en større omorganisering af Jobcenteret. Omorganiseringen har betydning for lønforbruget på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets aktiveringsramme, idet fordelingen af medarbejdernes løn mellem Økonomiudvalgets og Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets rammer ændres som følge af Beskæftigelsesreformen og den dermed ændrede opgaveportefølje. Udviklingen vil blive fulgt tæt og indarbejdet i forbindelse med 2. budgetopfølgning.

Forsørgelsesrammen: Budgetoverholdelse

Bevillingen omfatter udgifter til forsørgelsesydelser. På forsørgelsesrammen udgør det

vedtagne budget 897,1 mio. kr. med et forventet forbrug på 897,1 mio. kr.
Udviklingen i antallet af ledige og enhedspriserne for de forskellige forsørgelsestyper er forbundet med betydelig usikkerhed, særligt ved 1. kvartals budgetopfølgning, hvor årets samlede udvikling kan være vanskelig at fremskrive. Udviklingen påvirkes blandt andet af konjunkturer, arbejdsmarkedspolitik, arbejdsmarkedets efterspørgsel og udbud samt sæsonmæssige udsving. På nuværende grundlag forventes der budgetoverholdelse på forsørgelsesrammen ved 1. budgetopfølgning i 2026.
Kvartalsstatistikken for 1. kvartal 2026 giver et overblik over udviklingen i offentlig forsørgelse i Gladsaxe Kommune. Statistikken omfatter bl.a. a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, ressourceforløb, fleksjob og pensionstyper.
Overordnet har Gladsaxe Kommune fortsat en lavere andel af borgere på offentlig forsørgelse end hele landet og ligger på niveau med RAR Hovedstaden. Fra 1. kvartal 2022 til 1. kvartal 2026 er andelen af borgere på offentlig forsørgelse steget svagt i Gladsaxe, men mindre end på landsplan. Der ses fald i andelen af borgere på kontanthjælp, i ressourceforløb samt på sygedagpenge og jobafklaringsforløb, mens der er stigning i a-dagpenge, ledighedsydelse og førtidspension. Fleksjobandelen er uændret i perioden.
Særligt fokus fra forvaltningen
Forvaltningen har et særligt fokus på omstillingen i forbindelse med beskæftigelsesreformens ikrafttrædelse. Der er både fokus på den omfattende omorganisering af jobcentret som helhed samt på omlægningen af indsatsen, hvor der lægges vægt på faglig frisættelse, individuelt tilrettelagte indsatser og medarbejdernes kompetenceudvikling.
Herudover er der et særskilt fokus på borgere, som er berørt af konsekvenserne af kontanthjælpsreformen. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil modtage en særskilt afrapportering vedrørende budgetnote 9 om den nye kontanthjælpsreform på udvalgsmødet 30.09.2026.