Budget 2027-2030

Indstilling

Borgmesteren indstiller forslag til budget til 1. behandling. De øvrige medlemmer i Økonomiudvalget (Mette Laurberg, Trine Græse, Calle Greisholm, Christina Falkberg, Henrik Sørensen, Jacqueline Kristensen, Lene Svendborg, Kristian Tørning, Michael Dorph Jensen (stedf.) og Astrid Søborg) undlod at stemme.

Beslutning

Sagen oversendes til 2. behandling.
Gennemgang af sagen Borgmesteren fremsætter hermed forslag til budget for budgetåret 2027 og budgetoverslagsårene 2028-2030. Forslag til budget er vedlagt som bilag 1. Forslaget til budget tager udgangspunkt i budgetskønnet for kommunens økonomi, der er udsendt 14.08.2026 som budgetbilag 001. I forlængelse af budgetskønnet fremsætter borgmesteren en række forslag til drifts- og anlægsaktiviteter, der tager udgangspunkt i de budgetbidrag, som udvalgene har behandlet i løbet af maj og juni måned. Budgetforslagets hovedtal fremgår af resultatopgørelsen nedenfor.

Oplægget viser et overskud på den strukturelle balance i alle årene. Den strukturelle balance er et udtryk for, om de løbende driftsudgifter og -indtægter balancerer. Et strukturelt overskud sikrer, at der er midler til at foretage anlægsinvesteringer og til at afdrage gæld.
Det strukturelle overskud ligger i budgetårene mellem 333 mio. kr. og 686 mio. kr. Dermed er den strukturelle balance i budgetperioden i gennemsnit over måltallet på 325 mio. kr., jf. Gladsaxestrategien.
Årets resultat for 2027 viser et overskud på 194 mio. kr. På det skattefinansierede område alene forventes et overskud på 410 mio. kr.
Det forslag til budget, som er opstillet i tabel 1, giver sammen med skønnet over de finansielle poster en finansieringsoversigt, som er vist i tabel 2. Den gennemsnitlige likviditet forventes at blive 742 mio. kr. i 2027. I slutningen af budgetperioden falder den gennemsnitlige likviditet, så den i 2030 udgør 511 mio. kr.

Budgetnoter
I borgmesterens forslag til budget er der forslag til 10 budgetnoter, jf. bilag 1. Budgetnoterne omhandler skatteprocenterne, markant løft af folkeskolerne i Gladsaxe, det specialiserede socialområde, fastholdelse og rekruttering, plan for boligudvikling i Høje Gladsaxe, sygefraværsindsats, puljen til byudvikling i Bagsværd og Ringbo, Bagsværd Sø, Gladsaxe Stadion samt kommunens offentlige legepladser.
Driftsbudgettet
Borgmesteren har med udgangspunkt i udvalgenes budgetbidrag fremsat forslag til nye driftsaktiviteter og forslag til finansiering heraf. De enkelte punkter fremgår af bilag 1. I forslaget er der særligt fokus på et markant løft af folkeskolerne i Gladsaxe og økonomisk styrkelse af det specialiserede socialområde. Derudover er der også initiativer på blandt andet beredskabsområdet, byudvikling i Høje Gladsaxe samt fastholdelse og rekruttering og sygefraværsindsats.
Der investeres med budget 2027-2030 over 55 mio. kr. årligt i kommunens folkeskoler. For at give eleverne den bedste start i folkeskolen indføres en tolærerordning i alle fag fra 1. til 3. klasse. Der sikres derudover to fagprofessionelle i børnehaveklassen inden for den eksisterende budgetramme. Skolerne tilføres også ekstra ressourcer til ledelse. Der afsættes 7,7 mio. kr. årligt fra 2027 til at ansætte en ekstra faglig leder på hver skole. Samtidig afsættes der 400.000 kr. mere om året til læsekurser for elever med ordblindhed, så indsatsen kan forankres på de enkelte skoler. Initiativerne gennemføres i tæt partssamarbejde med Gladsaxe Lærerforening, Skolelederforeningen, BUPL og skolebestyrelserne.
Der er fortsat stigende udgifter til det specialiserede socialområde i Gladsaxe. Som en del af budgetaftalen 2026-2029 blev der igangsat en analyse af det specialiserede socialområde, som vil blive forelagt med udgangen af 2026, sammen med anbefalinger om tiltag, der kan understøtte en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på området. Men udgiftspresset forventes at fortsætte i 2027, og det vil tage tid at implementere nye tiltag. Derfor afsættes en pulje til økonomisk styrkelse af det specialiserede socialområde på 55 mio. kr. i 2027 og 30 mio. kr. fra 2028 og frem.
Stillingen som kontraktforhandler i Familieafdelingen og den forebyggende indsats for udsatte familier fortsættes.
Indsatsen med to byplanlæggere gøres permanent, og der afsættes midler til myndighedsopgaver og kommunikation i forbindelse med gravearbejder.
Der iværksættes en forsøgsordning, hvor der ansættes to årsværk med fokus på at nedbringe sygefraværet, sikre tilknytning og højne medarbejdertrivslen.
Der afsættes en pulje på 3 mio. kr. årligt fra 2028 til styrket beredskab og sikkerhed. Midlerne skal blandt andet

bruges til at ansætte en beredskabskoordinator.
Der afsættes 1,2 mio. kr. til at dække øgede udgifter til ekstern misbrugsbehandling. Der afsættes samtidig 0,6 mio. kr. til at forhøje Rusmiddelcenterets driftsbudget.
Der er afsat en forhandlingspulje på 6 mio. kr. årligt fra 2027 og frem, som udmøntes i budgetforhandlingerne.
Forslaget til budget indeholder ligeledes en række forslag til finansiering. Det er bl.a. tilpasning af budget som følge af mindreforbrug, udfasning af ekstra daglig toiletrengøring på skolerne, rammebesparelse i administrationen, lukkedage op til påske i børnehuse, SFO og ungecaféer, omlægning af frokostordning i vuggestuer, nedlæggelse af morgenmadsordning på skolerne, fuld brugerbetaling ved skovture for seniorer, tilpasning af antallet af midlertidige pladser og omlægning af kommunens væresteder (Fundamentet og Mødestedet).
Anlægsbudgettet
På anlægsområdet er der bl.a. afsat 20 mio. kr. til etablering af en hybridbane med tilhørende banevarme. Med en ny hybridbane vil flere borgere og foreninger få adgang til en moderne, helårsbrugbar opvisningsbane samtidig med, at Gladsaxe Stadion kommer til at opfylde licenskravene for at kunne afvikle kampe i 1. division.
Der afsættes i alt 4 mio. kr. til et nyt park- og legepladsområde ved Bindeleddet samt i alt 5 mio. kr. til opgradering af kommunens offentlige legepladser.
Der afsættes 3,7 mio. kr. i 2027 til udvidelse og renovering af mandskabsfaciliteterne i Driftsafdelingen på Turbinevej. Det skal sikre bedre fysiske rammer for medarbejderne og et tidssvarende arbejdsmiljø.
Projekterne fremgår af 15-års anlægsoversigten, jf. bilag 2.
Der er reserveret 2,5 mio. kr. af de allerede afsatte midler til forbedring af Bagsværd Sø til en næste fase af projektet om genopretning af Furå.
Finansiering
Skatter, tilskud og udligning er fastholdt svarende til skønnene i det udsendte budgetskøn 14.08.2026.
Høring
Budgetforslaget sendes i høring hos Handicaprådet og Seniorrådet. Høringssvar fra Handicaprådet og Seniorrådet er vedlagt.
Relateret behandling
Økonomiudvalget 25.08.2026, punkt 2