Budgetopfølgning pr. 31.07.2026

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 1. at budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Tiltrådt. Der var afbud fra Ina Willumsen.
Gennemgang af sagen Resume I denne sag gennemgås budgetopfølgningen pr. 31.07.2026. Budgetopfølgningen er med forbehold for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets godkendelse, da budgetopfølgningen først behandles på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 29.09.2026. Opfølgningen omfatter driftsudgifter indenfor Folkeoplysningsudvalgets ramme. I Bilag 1 ses en udspecificeret oversigt over udvalgets ramme. Samlet set forventes der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes primært et forventet mindreforbrug på Foreninger på 0,6 mio. kr. Budgetrammer, forbrug og forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammer fremgår af tabel 1 nedenfor.
Folkeoplysningsudvalgets vedtagne budget er 16,9 mio. og det korrigerede budget er 17,8 mio. kr. Forbruget på driften pr. 31.07.2026 udgør 12,5 mio. kr. Samlet set forventes på Folkeoplysningsudvalgets område et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Nedenfor er de enkelte områder kommenteret.

Udviklingspuljen
Området omfatter interesseorganisationer og øvrige initiativer. For 2026 er der jævnfør Budget 2026-2029 tilført 0,1 mio. kr. til puljen.
Interesseorganisationerne råder på skift over en del af puljen svarende til 0,1 mio. kr., mens resten af puljen kan søges af foreninger, institutioner, grupper og andre initiativtagere.
Det er Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Gladsaxe (BUS), der råder over interesseorganisationernes andel i 2026.
Aftenskoler
Området omfatter undervisningstilskud til aftenskoler, betalinger til og fra andre kommuner, administrativt tilskud til samarbejdsudvalget og AEPS (nedsættelse af deltagerbetaling).
Forbruget pr. 31.07.2026 kan opgøres til 4,3 mio. kr. svarende til 95 procent af det korrigerede budget.
Der er udbetalt undervisningstilskud til 1. halvår af 2026 til aftenskolerne. For meget modtaget tilskud i 2025 blive modregnet i tilskuddet for 2. halvår. Modregningen skyldes, at tilskuddet i 2025 blev beregnet ud fra aktivitetsniveauet i 2024, og det realiserede aktivitetsniveau i 2025 har vist sig lidt lavere.
Området forventes samlet set at have et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Den væsentligste årsag er forventet mindreforbrug på pulje til mellemkommunal betaling for aftenskole.
Foreninger
Området omfatter deltagertilskud, trænertilskud, kurser, transport, pulje til åbne arrangementer, og diverse andre aktiviteter.
Forbruget pr. 31.07.2026 kan opgøres til 7,2 mio. kr. svarende til 18 procent af det korrigerede budget.
Området forventes samlet set at have et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget afspejler blandt andet, at der forventes et mindreforbrug på ferieaktiviteter og tilskudspulje til foreningers uddannelse af trænere og ledere.
Lokaler
Området omfatter lokaletilskud til foreninger og lokaleudgifter.
Forbruget pr. 31.07.2026 kan opgøres til 0,8 mio. kr. svarende til 58 procent af det korrigerede budget.
Området forventes at have et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.