Takstfinansierede tilbud budget 2027

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller, 1. at taksterne for 2027 godkendes.

Beslutning

Anbefalet.
Kommende behandlingsforløb Byrådet 07.10.2026 Gennemgang af sagen Byrådet skal i henhold til Takstbekendtgørelsen (BEK nr. 348 af 04.04.2024) fastsætte taksterne på kommunens tilbud indenfor det specialiserede socialområde. Denne sag forelægges med henblik på godkendelse af 2027-taksterne. Sagen redegør for en række forhold, der driver takstudviklingen på de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Den samlede udvikling i takstgrundlaget fremgår af bilag 1. Samlet set følger Gladsaxe Kommune principperne i Takstbekendtgørelsen og KKR Rammeaftalen.
Rammeaftale om takstudvikling Rammeaftalen indgås af de 29 kommuner i Region Hovedstaden og gælder for en to-årig periode. Rammeaftalen fastsætter rammerne for udgiftsudviklingen, og i styringsaftalen er det aftalt, at udgifterne pr. plads i hver kommune samlet set må stige med pris- og lønfremskrivningen.
Takstudviklingen på Psykiatri- og Handicapudvalgets område fra 2026 til 2027 På Psykiatri- og Handicapudvalgets område er takstmodellen baseret på et princip om takstdifferentiering, og mere specifikt på de indskrevne borgeres støttebehov. I praksis indebærer det, at det ikke er muligt at sammenligne takster fra år til år, da takstudviklingen i en vis udstrækning vil være afhængig af de konkrete borgere og deres individuelle støttebehov. Støttebehovet for borgerne på de takstfinansierede tilbud, som drives af Gladsaxe Kommune, har været støt stigende siden indførelsen af den nuværende takstmodel i 2020.

Taksterne på Psykiatri- og Handicapudvalget er påvirket af pris- og lønfremskrivningen, herunder udmøntningen af den seneste overenskomstaftale fra april 2026. Derudover er taksterne påvirket af en række modsatrettede effekter:
Udmøntning af Gladsaxes rekrutteringspulje Ændring i støttebehov Stigninger og fald i den forventede belægning på tilbuddene Indarbejdelse af over/underskud ud over 5 pct. på enkelte institutioner, jf. reglerne herom i takstbekendtgørelsen
Takstudviklingen på Børne- og Undervisningsudvalgets område fra 2026 til 2027 Taksterne på Børne- og Undervisningsudvalgets område er fremskrevet med den almindelige pris- og lønfremskrivning, herunder også effekterne af overenskomsten fra april 2026.