Investeringsaftale 2027 med Novafos

Indstilling

By- og Miljøforvaltningen indstiller, 1. at Investeringsaftale 2027 mellem Novafos og Gladsaxe Kommune godkendes.
Gennemgang af sagen Resumé Forsyningsselskabet Novafos og Gladsaxe Kommune udarbejder hvert år en investeringsaftale, som både skal godkendes af bestyrelsen i Novafos og af Klima- og Miljøudvalget. Aftalen for 2027 er godkendt på bestyrelsesmødet i Novafos 02.10.2026.
Baggrund Investeringsaftalen sætter fokus på det kommende års særlige mål og indsatser vedrørende vand, spildevand og regnvand. Aftalen er således et udtryk for de fælles forventninger til opgaverne og hvordan de løses. Aftalen er en konkretisering af ejerstrategien for Novafos og de mål, der er opstillet i kommunens spildevandsplan, vandforsyningsplan og indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. By- og Miljøforvaltningen har været i dialog med Novafos om udarbejdelsen af aftalen, ligesom gennemførelse og opfølgning på aftalen sker i en løbende dialog mellem Novafos og kommunen. Status for aftalen fremlægges for Novafos' bestyrelse kvartalsvis og afrapporteres for Klima- og Miljøudvalget i første kvartal af det efterfølgende år.
Aftalens fokusområder Aftalen i sin helhed er vedlagt som bilag 1. I aftalen nævnes en række særlige fokusområder, som ofte har en længere rækkevidde end det enkelte år. Her er der blandt andet fokus på:
Den ligeværdige og professionelle dialog med ejerkommunerne mod en bæredygtig, innovativ og effektiv forsyning At sikre robust forsyning i en krisesituation Regionale samarbejder om forsyningssikkerhed og vandressourceplanlægning Bæredygtig drikkevandsindvinding og minimering af miljøfremmede stoffer i drikkevandet At skabe de bedst mulige rammer og vidensgrundlag for at gennemføre en optimal og bæredygtig separering sammen med grundejerne

Samarbejde om klimatilpasning på overfladen Reducere overløbsmængder og sikre bedre kvalitet af udledt regnvand ved rensning af overfladevand inden udledning til recipient
Aftalens mål og handlinger for 2027
I aftalen beskrives målene, handlingerne og resultatkravene for 2027. Hovedpunkterne er opsummeret herunder. Punkterne kan læses i deres helhed i tabel 1 og 2 i aftalens bilag 1.
Særlige indsatser for vand
Novafos har i 2024 opdateret deres strategi for ledningsrenovering, hvor det er besluttet, at vandledninger af støbejern og eternit skal være udskiftet inden 2050. Målet er, at der i 2050 forekommer under 0,5 brud pr. 10 km ledning pr. år. I 2027 vil der blive renoveret ca. 1,9 km vandledning i Gladsaxe. Der igangsættes projekter og arbejdes videre med eksisterende initiativer, der har til formål at undersøge og overvåge udbredelsen af miljøfremmede stoffer, samt forskellige forsøg for at udvikle og afprøve renseteknologier for miljøfremmede stoffer. På Søborg Vandværk er der brug for at rense med UV (behandling med ultraviolet lys), ligesom det er gjort gennem flere år på Bagsværd Vandværk. Planlægningen af dette sættes i gang, når kommunen har givet tilladelse. Derudover er der særlig fokus på mulighederne for forsyning med drikkevand i en krisesituation med længerevarende strømsvigt.
Med aftalen afsættes 18,75 mio. kr. til indsatser for vand i 2027, hvoraf de 15,45 mio. kr. benyttes til ledningsrenovering. De resterende midler går blandt andet til etablering af nye vandledninger og renovering af vandværker.
Særlige indsatser for regn- og spildevand
I 2027 igangsættes projektforslaget for separering af Mørkhøj, hvor projektet konkretiseres før udbudsfasen for anlæg. Der samarbejdes tæt med Gladsaxe Kommune i projektet, og områdets beboere inddrages. Der er et særskilt fokus på en række af de almene boligforeninger, hvis areal potentielt kan benyttes til bassiner til regnvandshåndtering. Ydermere sendes miljøkonsekvensvurderingen og spildevandstillæg for projektet i høring med henblik på politisk vedtagelse. Herudover vil Novafos og Gladsaxe Kommune gennemføre et rådgiverudbud for planlægningen af det næste område, som skal separeres.
I de store tværkommunale projekter fortsætter anlæggelsen af Kagsåparkens regnvandsprojekt, hvor de første bassiner etableres og tages i drift, og arbejdet med beplantningen opstartes i Kagsåparken. I projektet Svanemøllen Skybrudstunnel (SST) afsluttes ledningsomlægninger i Gladsaxe. Hovedentreprenør til at udføre skakte og tunnellering skal findes sidst på året i 2027.
I forhold til Fæstningskanalen og Gyngemosens opland afdækker Novafos mulighederne for at

aflede separeret regnvand. Under forudsætning af, at der kan indgås aftale med Københavns Kommune om udledningstilladelse til kanalen, gennemføres projektering og udbud af bassin ved Gyngemoseværket.
Der planlægges et anlæg til rensning af regnvand fra Bagsværdvej og Aldershvilevej til Bagsværd Sø, hvilket vil bidrage til den kommende klimatilpasning af området og øge mængden af vand, som ledes til søen. I 2027 vedtages tillæg til spildevandsplanen samt lokalplan, der danner plangrundlaget for projektet, der indhentes udledningstilladelse, og detailprojekteringen påbegyndes.
Gladsaxe Kommune og Novafos er med i Mølleå-samarbejdet, som blandt andet handler om at gøre grundlaget for at give udledningstilladelse til vandsystemet mere robust. Der er generelt fokus på at skabe et opdateret overblik over alle kommunens udledningstilladelser.
Med aftalen afsættes 231 mio. kr. til indsatser for spildevand i 2027. Hovedparten af midlerne anvendes på de store projekter Svanemøllens Skybrudstunnel (63,95 mio. kr.), Kagsåparkens Regnvandsprojekt (66,05 mio. kr.) og separering i Mørkhøj (29,5 mio. kr.). De resterende midler benyttes blandt andet til renovering af ledninger, renovering af bassiner og planlægning af nye samt eksisterende projekter.
Særlige indsatser for klima og miljø
Indsatsmålene for klima og miljø (tabel 3 i aftalens bilag 1) gælder for samtlige Novafos kommuner. Her fokuseres der generelt på at vurdere og prioritere bæredygtighedstiltag på projekter, der starter i 2027. Tiltagene kan for eksempel være at reducere klimaaftryk ved at analysere ressourceforbrug, materialevalg og jordhåndteringsstrategier. Samtidig benyttes et rammeværktøj for dokumentation af effekter inden for bæredygtighed. Udover dette arbejdes der forsat på at reducere overløbsmængder ved at opgradere den fysiske infrastruktur og etablere nødstrømsforsyninger på renseanlæggene.
Aftalens budget
Aftalens bilag 2 er en fireårig investeringsplan med et overslag på det forventede forbrug på en række konkrete projekter og samlede indsatser, der dækker flere tiltag. Tabellen viser de forventede udgifter i 2027 samt overslagsårene 2028-2030. Budgettet bliver lagt ca. ¾ år før aftalen træder i kraft, hvilket kan give udsving i budgetterne, da fremdriften i projekterne kan variere fra det planlagte. I afrapporteringen for første kvartal 2027 bliver der udarbejdet et korrigeret budget for 2027. På det tidspunkt vil usikkerheden være langt mindre, og det er derfor det korrigerede budget, som fremdrift og forbrug bliver sammenlignet med i løbet af 2027.
De budgetterede beløb for den fireårige periode for henholdsvis vand og spildevand fremgår af nedenstående tabel:

Budgetterede beløb for den fireårige periode for vand og

spildevand

År

Samlet (mio. kr.)

Spildevand (mio. kr.)

Vand (mio. kr.)

Det korrigerede budget for 2026 er på samlet 226,8 mio. kr.

Investeringernes aftryk på taksten
Novafos’ takster er beregnet på baggrund af Novafos’ driftsomkostninger og de finansielle omkostninger, der følger af tidligere års investeringsaftaler. Investeringsaftale 2027 er dermed en del af grundlaget for den fremtidige takst. Aftalen vil på sigt medføre takststigninger for forbrugerne. Stigningen indtræffer dog først, når udgifterne er afholdt, hvorefter de inkorporeres i den fremtidige takst.
I bilag 2 har Novafos, baseret på en række overordnede, simplificerede forudsætninger og grove skøn, estimeret, at de samlede investeringer for 2027 på 249,75 mio. kr. svarer til en forbrugeroplevet takstpåvirkning på 2,15 kr. (inkl. moms) pr. m3 pr. år i 75 år.
DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening) har udarbejdet en vurdering af gennemsnitsforbruget for henholdsvis:
Enlige, som er på 50 m3,
En gennemsnitsfamilie (på 2,11 personer) som er på 75 m3, og
En familie på fem (To voksne og tre børn), som er på 170 m 3.
Med den nævnte takststigning vil det svare til en årlig merudgift på cirka 108 kr. for en enlig, 161 kr. for en gennemsnitsfamilie og 366 kr. for en familie med fem personer.
På udvalgsmødet vil Novafos redegøre for takstens sammensætning og investeringsaftalens kobling til takstudviklingen. Vand- og spildevandsområdet er underlagt ”hvile i sig selv princippet”, der betyder, at Novafos’ takster alene må give et provenu, der svarer til Novafos' samlede omkostninger på de to områder.
Deltager i sagens behandling
Direktør Carsten Nystrup, Novafos

Områdechef Arne Kristensen, Novafos.