Budgetopfølgning 2 (2026) - Trafik- og Miljøudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at den forelagte budgetopfølgning for udvalgets område godkendes.

Sagsfremstilling

Denne sag skal ses i sammenhæng med den samlede budgetopfølgning 2 2026, som er
udarbejdet pr. 30. april 2026 og behandles i Byrådet den 7. september 2026.
Det korrigerede budget for Trafik- og Miljøudvalget var pr. 30. april 2026 på 157,9 mio. kr.,
hvoraf 171,6 mio. kr. er afsat til service og -13,7 mio. kr. ligger uden for servicerammen.
Forventet regnskabsresultat og afvigelser på udvalgets område gennemgås nedenfor.
Områder under Trafik- og Miljøudvalget
Inden for udvalgets område forventes et samlet regnskabsresultat på 163,4 mio. kr., som
afviger fra det korrigerede budget med et merforbrug på 5,5 mio. kr.
Drift inden for servicerammen
Inden for servicerammen forventes et merforbrug på 5,5 mio. kr. De væsentligste afvigelser er
følgende:
Forbrugsudgifter (el, vand, varme mv.): -3,3 mio. kr. (mindreforbrug)
Vejbidrag til spildevandsanlæg: -2,4 mio. kr. (mindreforbrug)
Udgifter til fordrevne fra Ukraine: 11,1 mio. kr. (merforbrug)

Udgifterne til fordrevne fra Ukraine kompenseres i et vist omfang i forbindelse med
Økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Greve Kommune har dog kun modtaget
kompensation på samlet 9,0 mio. kr., mens de samlede forventede ukraineudgifter for hele
kommunen er opgjort til 18,4 mio. kr., hvorved udgifterne kun kompenseres med halv effekt i
Drift uden for servicerammen
Uden for servicerammen forventes budgetoverholdelse.
Der henvises til vedlagte bilag 1, der redegør for udvalgets forventede regnskabsresultat,
eventuelle afvigelser fra det korrigerede budget samt de primære årsager til afvigelserne.
Anlæg
Det korrigerede budget på anlæg for Trafik- og Miljøudvalget var pr. 30. april 2026 på 263,1
mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på -43,1 mio. kr., som primært kan henføres til
forskydning af aktiviteter til 2027-29.
Hertil vurderes det sandsynligt, at der i løbet af 2026 identificeres yderligere
anlægsforskydninger for i omegnen af 60 mio. kr. baseret på tidligere års erfaring.
Økonomiske konsekvenser
Sagen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser. Eventuelle bevillinger gives i
forbindelse med bevillingssagen til budgetopfølgning 2 2026, som behandles af Byrådet den 7.
september 2026.
Høring
Der er ikke høringspligt i denne sag.

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling
Sagsprocedure
Trafik- og Miljøudvalget.