Budgetopfølgning - budget 2026 - udvalgte fokusområder

Sagsfremstilling

Året første budgetopfølgning viste et forventet merforbrug som primært stammer fra
velfærdsområderne.Børne, Skole og Ungeudvalget så ind i:
at børne- og unge socialområdet forventede et merforbrug på over 15 mio. kr., som
primært kan henføres til, at det endnu ikke har været muligt at realisere forudsætninger
om nedgang i antal sager, som ligger til grund for budget 2026.
at specialundervisningen forventede et merforbrug på ca. 20 mio. kr., som bl.a. skyldes
stigning i antal visiterede elever og højere takster på eksterne tilbud.
Ældre, Social, Sundheds og Forebyggelsesudvalget så ind i:
at området for voksne med særlige behov forventede et merforbrug på ca. 20 mio. kr.,
som primært kan henføres til, at det endnu ikke har været muligt at realisere
forudsætninger om faldende udgifter til botilbud, som ligger til grund for budget 2026, da
udgiften for de enkelte borgere er blevet dyrere.
at Helhedsplejen forventede et merforbrug på ca. 30 mio. kr., som skyldes, at det
anvendte tidsforbrug i ældrelovens forløbspakker er højere end det tidsforbrug, der i
budgettet er planlagt pr. forløb og som helhedsplejen afregnes for.
På den baggrund blev det besluttet at iværksætte en skærpet opfølgning med yderligere tiltag
for, at komme tættere på budgetoverholdelse i 2026 og understøtte et bæredygtigt
udgangspunkt for budgetlægningen for 2027 og frem.Den ekstra opfølgning skal give en
løbende monitorering af tiltagenes effekt.Status efter sommerferien er:
På børne- og ungesocialområdet er merforbruget steget med 4 mio.kr., så nu forventes et
merforbrug på 20 mio.kr.
For specialundervisning er merforbruget reduceret med ca.5 mio.kr. siden
budgetopfølgningen og der forventes nu et merforbrug på ca 14 mio.kr.
For Helhedsplejen forventes de igangsatte tiltag at sikre at merforbruget kan holdes nede
på 30 mio.kr.
På området voksne med særlige behov er merforbruget reduceret med 1,3 mio.kr. ,så nu
forventes et merforbrug på 18,8 mio.kr..
Der er vedlagt bilag med status fra henholdsvis Børn, Skole og Ungeudvalget og Ældre, Social,

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.Opfølgningen vil i varierende grad visse ændringer fra
møde til møde, da det afhænger af hvornår, der afholdes visitationer m.m.

Indstilling

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER TIL ØKONOMIUDVALGET
1. at tage status til efterretning

Beslutning

1. Orienteringen taget til efterretning.