2. budgetopfølgning 2026 - Erhverv og Turismeudvalget

Indstilling

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER TIL ERHVERV OG TURISMEUDVALGET AT
BESLUTTE:
1. at godkende budgetopfølgningen

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger denne sag for Erhverv og Turismeudvalget, så udvalget kan
forholde sig til udviklingen i økonomi og aktivitet.
Det forventede forbrug er opgjort inklusive de forventede overførsler til 2027.
Budgetopfølgningen bygger videre på årets første budgetopfølgning og de udfordringer, der
blev rejst her.
Status på Byrådets beslutning om generel tilbageholdenhed
Byrådet besluttede på møde den 24. juni at besparelser på 12 mio. kr. søges realiseret på
tværs af organisationen gennem generel tilbageholdenhed, herunder fleksibelt
ansættelsesstop.

På Erhverv og Turismeudvalgets område er der et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på
Turisme som følge af generel tilbageholdenhed.
2. BUDGETOPFØLGNING
Administrationen forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2026 på Erhverv og
Turismeudvalgets område. Det er uændret i forhold til forventningerne ved 1.
Budgetopfølgning.
Mindreforbruget på 0,2 mio. kr. svarer til en afvigelse på 4,2 pct.

AFVIGELSEN SKYLDES I AL VÆSENTLIGHED FØLGENDE FORHOLD:
Turisme
Administrationen forventer, at der er balance mellem korrigeret budget og forventet regnskab i
2026 på Turisme.
Erhverv
Administrationen forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.
Væsentligste årsager til afvigelsen:
På turismeunderstøttelse forventer administrationen et mindreforbrug på 0,150 mio. kr. i
2026. I regnskab 2025 er der samlet overført 0,4 mio. kr. til 2026. En del af overførslerne
er til medfinansiering af behov for understøttelse af Helsinge bymidte som attraktiv
handelsby herunder trafiklegeplads samt ny torvedannelse. På Byrådets møde den 21.
april 2026 er der afsat anlægsbudget til trafiklegepladsen med 0,150 mio. kr. finansieret
af anlægspuljen "Forskønnelse af Helsinge gågade". Administrationen forventer derfor et
mindreforbrug på området i 2026.
På Erhvervsservice forventer administrationen et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i 2026
som følge af tilbageholdenhed.

OMPLACERINGER OG TILLÆGSBEVILLINGER
Der søges ingen omplaceringer eller tillægsbevillinger i denne budgetopfølgning.

Lovgrundlag
LBK nr 13 af 05/01/2026 (Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse) § 40, stk. 1-3

Sammenhæng med kommunens politikker og strategier
Økonomisk Styringsgrundlag for Gribskov kommune (Kasse- og Regnskabsregulativ)

Beslutning

1. Godkendt.
Fraværende: Vicky Weide Nielsen (C), Daniel Frigast (C), Theis Clamer Hansen (M)