Beslutningssag: Administrativt budgetoplæg 2027-2030 - 1. behandling

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomi- & Erhvervsudvalget at anbefale Byrådet:
1. at det administrative budgetoplæg 2027-2030 drøftes med henblik på tilvejebringelse af endeligt budgetoplæg til Byrådets 1. behandling,
2. at frist for indsendelse af ændringsforslag til 2. behandling af budgettet fastsættes til mandag den 14. september 2026 kl. 12:00.

Sagsfremstilling

Det administrative budgetoplæg 2027-2030 er udarbejdet med baggrund i den af Økonomi- & Erhvervsudvalget vedtagne budgetstrategi 2027-2030.
Det administrative budgetoplæg 2027-2030 er gennemgået på Byrådets budgetseminar den 31. august 1. september 2026, hvor direktionen er fremkommet med forslag til håndtering af de udfordringer som fremgår af budgetoplægget.
MED organisationen har været inddraget i forårets budgetproces jf. budgetstrategien, og Hoved-MED-udvalget samt formandskaberne i center-MED har desuden deltaget i budgetseminaret den 31. august.
Budgetoplægget er baseret på den mellem regeringen og KL indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2027, herunder KL’s udmeldinger vedrørende pris- og lønskøn, juni 2026.
Indtægtsgrundlaget er hovedsageligt baseret på Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding af tilskud og udligning for budget 2027, og dermed baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Budgetoverslagsårene er hovedsageligt baseret på KL’s tilskudsmodel.
Udgangspunktet for de budgetterede driftsudgifter er det tekniske budgetoplæg for budgetoverslagsårene 2027-2029, som Byrådet vedtog i oktober 2025, korrigeret for politiske beslutninger frem til og med juni 2026.
Ved budgetlægningen for 2027 er der jf. Økonomi- og Indenrigsministeriet afsat følgende lånepuljer:
1. en lånepulje på 200 mio.kr. målrettet særligt vanskeligt stillede kommuners anlægsinvesteringer på blandt andet det borgernære og grønne område - ansøgningsfrist 5. august 2026
2. en lånepulje på 500 mio. kr. målrettet til udvidelse af botilbudskapaciteten på det specialiserede voksenområde - ansøgningsfrist 5. august 2026
3. en lånepulje på 200 mio. kr. målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation – puljen vedrører det ordinære anlægsområde - ansøgningsfrist 5. august 2026
4. en lånepulje på 100 mio. kr. målrettet etablering af kommunale IT-serviceorganisationer ansøgningsprocedure udmeldes senere fra Økonomi- og Indenrigsministeriet
Der er ikke budgetteret med låneoptagelse i budgetoplægget, men der er ansøgt om at komme i betragtning til lånepuljerne nr. 1 og 3.
Administrationen har i lighed med tidligere år fremsendt ansøgning om tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Der er ansøgt om tilskud på 200 mio. kr.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 31. august 2026 udmeldt særtilskud til kommunerne. Guldborgsund Kommune er i 2027 tildelt 60,0 mio. kr. i tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune. Beløbet er indregnet i budgetoplægget i såvel 2027 som budgetoverslagsårene.
Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 31. august 2026 meddelt lånedispensation på i alt 22,0 mio. kr. under lånepulje 1.
Beløbet er ikke indregnet i budgetoplægget.
Det administrative budgetoplæg udviser i hovedtal følgende:

Der henvises i sin helhed til "Budgetoplæg 2027-2030".
Konsekvenserne af sundhedsreformen og bortskaffelse af KMF (Kommunal Medfinansiering af sundhedsvæsenet) fra 2027 er indarbejdet i budgetoplægget. Endelig opgørelse af overgangstilskud i forbindelse med sundhedsreformen afventer udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Sammenhæng til politiske strategier

Guldborgsund Kommunes budgetstrategi 2027-2030 og den politiske vision for Guldborgsund Kommune 2026-2029.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Behandling i Økonomi- & Erhvervsudvalget 7. september 2026

Fraværende: John Brædder (L) - Fravær med afbud - Stedfortræder: Janne Hansen

Økonomi- & Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen overfor Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Henrik Steen Jensen (F) - Fravær med afbud pga. sygdom, Joan Kragh deltog, John Brædder (L) - Fravær med afbud pga. ferie, Peter Bbaale deltog, Katrine Folmann von Arenstorff Christiansen (O) - Fravær med afbud pga. arbejde, Simon Hampe deltog, Susanne Hacke (L) - Fravær med afbud pga.ferie, Thomas Søndberg deltog

Budgettet overgår til 2. behandling. Frist for indsendelse af ændringsforslag fastsættes til torsdag den 1. oktober 2026 kl. 12.00.

UDVALGTE

Bilag

• : Offentlig Budgetoplæg 2027-2030 (1. behandling) Offentlig Udkast Budgetredegørelse 2027-2030 - 1. behandling
• Offentlig Offentlig Offentlig Offentlig
• Driftsønsker 2027-2030 - Samlet oversigt (Aug. 2026) Anlægsbudget 2027-2030 (Aug. 2026) Anlægsbudget 2027-2030 (Aug. 2026) med noter Takster 2027 - til administrativt budgetoplæg - (August 2026)