Beslutningssag: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2026 - Kultur-, Fritids- & Folkesundhedsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur-, Fritids- & Folkesundhedsudvalget at anbefale Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet:
1. at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagen.
2. at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2027 og frem indgår i budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling

Den samlede budgetopfølgning på udvalgets område – specificeret på politikområder – udviser følgende:

Kultur Fritid & Folkesundhed KFFU-administration KFFU i alt

Korr. budget

Forv. regnskab

Forv. afvigelse

Estimeret Bevillingsbehov 2026

Estimeret Budgettilpasningsbehov 2027

Bemærkninger til udvalgets overordnede økonomi: På nuværende tidspunkt forventes budgettet ikke overholdt på samtlige politikområder under Kultur-, Fritids- & Folkesundhedsudvalgets område.

Resume af væsentlige forklaringer på bevillingsbehov i 2026:

• Politikområdet Kultur: Mindreforbrug på 1,080 mio. kr. jævnfør justering af bevillingsbehov forelagt Byrådet på møde d. 18. juni 2026. Budgetterne for Museer, Teatre, Musikarrangementer, Andre kulturelle opgaver, Nykøbing F. Teater, Kulturfabrikken og Guldborgsund Musikskole forventes overholdt. Biblioteket forventer et merforbrug på 500.000 kr. i 2026 grundet ekstra omkostninger til flytning af biblioteket i Stubbekøbing samt en fratrædelsesaftale. Merforbruget forventes overført og finansieret i budget 2027. Nykøbing F. Teater har mistet enkelte større aktører, som ikke længere afvikler arrangementer i samme omfang som tidligere. Dette er der korrigeret for ved at lave en strategisk opprioritering af egne arrangementer, som samlet set har opvejet den manglende indtjening på leje. På Kulturfabrikken skønnes det på nuværende tidspunkt at være realistisk at kunne opretholde det nuværende tilbuds- og aktivitetsniveau. På Musikskolen kendes elevantallet i sæson 2026/2027 først tidligst hen i september 2026, og dette kan have indflydelse på elevindtægterne. Strukturen på Musikskolens talenthold fungerer godt, og der laves løbende små tilpasninger/ændringer for at optimere. På Guldborgsund Bibliotekerne har udlånstallene i 2. kvartal (inkl. juli) 2026 fordelt sig med 88.424 fysiske udlån og 23.526 digitale udlån. Til sammenligning var fordelingen 2. kvartal (inkl. juli) 2025 på 89.257 fysiske udlån og 22.505 digitale udlån.
• Politikområdet Fritid & Folkesundhed: Mindreforbrug på 1,150 mio. kr. jævnfør justering af bevillingsbehov forelagt Byrådet på møde d. 18. juni 2026. Øvrig fritid forventes overholdt. Guldborgsund Hallerne er meget afhængige af indtægter, der kommer lige fra salg af svømmebilletter til udlejning af Guldboxen. Dette giver mange ubekendte faktorer, som kan påvirke regnskabet både positivt og negativt.
• Politikområdet KFFU – Administration: KFFU – Administration indeholder blandt andet engangsfinansiering til projektansættelser, som udløber i 2026.

En nærmere specifikation af bevillingsbehovet i 2026 og eventuelle budgettilpasningsbehov i budgetårene 2027-2030 inkl. handleplaner til nedbringelse af bevillingsbehovene fremgår af vedlagte budgetopfølgningsnotat. Derudover er vedlagt bilaget: ”Datakatalog”, hvoraf der fremgår aktivitets- og økonomidata, som understøtter vurderingen af det forventede regnskabsresultat for året.

Sammenhæng til politiske strategier

Det vedtagne budget for 2026-2029.
Budgettet skal generelt understøtte og sikre realisering af den Politiske Vision for Guldborgsund Kommune og udvalgenes handleplaner. Den Politiske Vision sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer med udgangspunkt i præmisser, der er aftalt gennem de årlige budgetaftaler.

Økonomi

Opsummering af bevillingsbehov i 2026:
Opsummering af bevillingsbehov i 2026

1.000 kr. Kultur Ekstraordinær budgetopfølgning i Byrådet d. 18. juni 2026 Fritid & Folkesundhed Ekstraordinær budgetopfølgning i Byrådet d. 18. juni 2026 KFFU-administration Samlet bevillingsbehov

Budgetopfølgningen er udarbejdet med udgangspunkt i bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse og Principper for Økonomisk Styring for Guldborgsund Kommune.

Beslutning

Fraværende: Ingen Godkendt

UDVALGTE

Bilag

• Offentlig 50 - Kultur-, Fritids- & Folkesundhedsudvalget (budgetopfølgning pr. 31. juli
• Offentlig
• 2026) Budgetopfølgning - Datakatalog