Beslutningssag: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2026 - Sundheds- & Omsorgsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller til Sundheds- & Omsorgsudvalget at anbefale Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet:
1. at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser, som fremgår af sagen.
2. at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2027 og frem indgår i budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling

Den samlede budgetopfølgning på udvalgets område – specificeret på politikområder – udviser følgende:

Ældre & Omsorg Sundhed SOU-administration SOU i alt

Korr. budget

Forv. regnskab

Forv. afvigelse

Estimeret Bevillingsbehov 2026

Estimeret Budgettil pasningsbehov 2027

Bemærkninger til udvalgets overordnede økonomi: På nuværende tidspunkt forventes et samlet mindreforbrug på 54,177 mio. kr. i 2026 for Sundheds- & Omsorgsudvalget.
Områder uden selvforvaltning og som dermed ikke er omfattet af overførselsadgang, forventer et mindreforbrug på 51,708 mio. kr., hvilket svarer til det opgjorte bevillingsbehov.
Driftsområder inden for selvforvaltning forventer et merforbrug på 2,469 mio. kr. som overføres til 2027 jævnfør kommunens Principper for Økonomisk Styring.
Resume af væsentlige forklaringer på bevillingsbehov i 2026:

Politikområde Ældre og Omsorg
• Der er et samlet bevillingsbehov på 8,121 mio. kr. • Besparelsen vedrørende den fremtidige plejeboligstruktur på 16,049 mio. kr., som blev besluttet
budgetaftalen for 2024‑2027, kan ikke realiseres på baggrund af de oprindeligt fastsatte kriterier. • Øgede udgifter til fast vagt til borgere med komplekse plejebehov. • Myndighed, Hjælpemiddeldepot, Udvikling & Uddannelse forventer et mindreforbrug på 6,533 mio.
kr.
Politikområde Sundhed

• Der er samlet set et bevillingsbehov på -61,829 kr., som primært vedrører en forventet mindreudgift til den kommunale medfinansiering (KMF).

Politikområde SOU– Administration • Der er et samlet bevillingsbehov på 2,000 mio. kr.

• Til finansiering af puljen til opstart og designfase, jævnfør masterplanen for den fremtidige plejeboligstruktur, er der et bevillingsbehov på 1,200 mio. kr.
• Analyse af hjemmeplejen og sygeplejen med henblik på at sikre kvalitet og bæredygtighed, herunder i forhold til transport og infrastruktur udviser et bevillingsbehov på 800.000 kr.
En nærmere specifikation af bevillingsbehovet i 2026 og eventuelle budgettilpasningsbehov i budgetårene 2027-2030 inkl. handleplaner til nedbringelse af bevillingsbehovene fremgår af vedlagte budgetopfølgningsnotat. Derudover er vedlagt bilaget: ”Datakatalog”, hvoraf der fremgår aktivitets- og økonomidata, som understøtter vurderingen af det forventede regnskabsresultat for året.

Sammenhæng til politiske strategier

Det vedtagne budget for 2026-2029. Budgettet skal generelt understøtte og sikre realisering af den Politiske Vision for Guldborgsund Kommune og udvalgenes handleplaner. Den Politiske Vision sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer med udgangspunkt i præmisser, der er aftalt gennem de årlige budgetaftaler.

Økonomi

Opsummering af bevillingsbehov i 2026 og budgettilpasningsbehov i 2027-2030:

Den samlede budgetopfølgning for udvalget udviser et bevillingsbehov på netto -51.708 mio. kr. i 2026, samt et budgettilpasningsbehov på 24,924 mio. kr. i 2027 og frem.

Opsummering af bevillingsbehov i 2026

Ældre & Omsorg Udmøntning af besparelse til Fremtidig Plejeboligstruktur i 2026 (Budgetaftale 2024-2027 - ÆOU-024) Myndighed - Team ældre Hjælpemidler på ældre og handicapområdet (inkl. handicapbiler) Hjælpemiddeldepot Udvikling & Uddannelse Vederlagsfri behandling hos fysioterapi
Sundhed Aktivitetsbestemt medfinans. Sundhedsvæsenet KMF Reserveret beløb til Efterregulering vedr. KMF I 2026 Budgetregulering Sundhed Ambulant specialiseret genoptræning Udgifter til hospice Plejetakst af færdigbehandlet patienter Kommunale sundhedsudgifter særlige tiltag
SOU-administration Fremtidig Plejeboligstruktur (DIR 13. marts 2025) Designmanual til fremtidens plejehjem (SOU 26. maj 2026) Analyse i hjemmeplejen og sygeplejen (ÆOU 17. sep. 2025)
Samlet bevillingsbehov

Opsummering af budgettilpasningsbehov i 2027-2030

Ældre & Omsorg Udmøntning af besparelse til Fremtidig Plejeboligstruktur (Budgetaftale2024-2027 - ÆOU-024) Helhedspleje - terapeutfaglige indsats på fritvalgsområdet Helhedspleje- terapeutfaglige indsatspå plejeboligområdet
Budgettilpasningsbehov i alt*

* På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 er der indarbejdet i alt 175 mio. kr. i det administrative budgetoplæg 2027–2030 for at imødegå de økonomiske udfordringer og derved nedbringe

budgettilpasningsbehovet. Heraf udgør tilpasninger på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område 20 mio. kr.

Beslutning

Fraværende: Martin Pedersen (A) - Grundet arbejde
Godkendt.
UDVALGTE

Bilag

• : Offentlig Budgetopfølgning pr. 31. juli 2026 - Sundheds- & Omsorgsudvalget Offentlig Budgetopfølgning - Datakatalog