Fastlæggelse af proces for budgetimplementering

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomi- & Erhvervsudvalget,

at godkende overordnet procesplan for budgetimplementering 2027-2028
at godkende overordnet kernefortælling for budgetimplementeringsproces
at godkende formål med og proces for borgerinddragelse
at godkende proces for MED inddragelse

Sagsfremstilling

Overordnet procesplan
Administrationen har udarbejdet et forslag til en samlet tids- og procesplan, som skitserer de politiske og
administrative processer samt aktiviteter vedrørende kommunikation, borgerinddragelse og
MED-inddragelse.
Fagudvalgene får en central rolle i arbejdet med at identificere og kvalificere forslag til budgettilpasninger
inden for deres respektive områder. Det foreslås derfor, at budgetimplementeringen indgår som et fast
punkt på fagudvalgenes dagsordener i perioden fra november 2026 til udgangen af 2027.
For at sikre en tværgående og samlet politisk behandling af budgettilpasningsarbejdet forelægges sagen
for Byrådet ved tre nedslag i processen i april, august og december.
Arbejdet indledes på fagudvalgenes møder i november, hvor udvalgene drøfter proces, prioriteringer og
potentielle muligheder for budgettilpasninger inden for eget område.
Mellem fagudvalgenes møder afholdes møder i forligskredsen. Formålet er at følge fremdriften i arbejdet,
samle op på de identificerede muligheder for budgettilpasninger og drøfte den videre retning for processen.
Processen er tidsmæssigt stram og vil medføre et betydeligt ressourceforbrug til analyser, datagrundlag og
sagsforberedelse. For at understøtte et kvalificeret beslutningsgrundlag foreslås det, at Økonomi- &
Erhvervsudvalget gør opmærksom på, at der i særlige tilfælde kan blive behov for eftersendelse af
dagsordensmateriale eller supplerende oplysninger.
Kommunikation og kernefortælling
Det foreslås, at Økonomi- & Erhvervsudvalget godkender en fælles kernefortælling for
budgetimplementeringen. Kernefortællingen skal skabe en fælles forståelsesramme for baggrunden for
budgettilpasningerne og danne grundlag for den løbende kommunikation til borgere, medarbejdere og
øvrige interessenter.
Formålet er at sikre en ensartet og genkendelig kommunikation gennem hele processen og dermed styrke
forståelsen for kommunens økonomiske situation, de nødvendige prioriteringer og den politiske
beslutningsproces.
Administrationens forslag til kernefortælling tilføjes sagen inden mødet.

Borgerinddragelse
Med budgetaftalen er der lagt vægt på borgerinddragelse. Formålet er,
• at skabe forståelse for kommunens økonomiske situation og de udfordringer, som nødvendiggør
prioriteringer og tilpasninger,
• at give indblik i budgetimplementeringsprocessen og de kommende politiske beslutninger,
• at skabe dialog mellem borgere, politikere og administration,
• at indsamle input, perspektiver og idéer til den videre politiske behandling
Som led i processen foreslås det, at der afholdes et fælles borgerdialogmøde efter fagudvalgenes møder i
november. Mødet skal fungere som Byrådets fælles opstart på budgetimplementeringen og give borgere,
foreninger og øvrige interessenter mulighed for at få indsigt i de økonomiske udfordringer og bidrage med
input til det videre arbejde.
Hele Byrådet inviteres til at deltage som værter og dialogpartnere ved mødet.
Det foreslås samtidig, at borgerdialogmødet markerer starten på en høringsperiode, hvor borgere og
interessenter kan indsende skriftlige input til processen.
Når perioden er afsluttet, udarbejder administrationen en tematisk opsamling af de modtagne bidrag.
Opsamlingen forelægges Byrådet og fagudvalgene som supplement til det øvrige beslutningsgrundlag.
De enkelte fagudvalg kan herudover beslutte, om der er behov for yderligere eller mere fagspecifikke
dialogforløb inden for deres respektive områder.
Proces for MED inddragelse
Budgetaftalen lægger samtidig vægt på en tidlig og løbende inddragelse af medarbejderne gennem
MED-organisationen.
Det foreslås, at:
• Hoved-MED, efter orientering om procesplan ved mødet 29. oktober 2026, løbende modtager status
på processen og drøfter eventuelle arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljømæssige
konsekvenser.
• Center-MED inddrages gennem deltagelse i fagudvalgenes møder i december 2026 samt
efterfølgende i overensstemmelse med den vedtagne procesplan. Deltagelsen sker i de fagudvalg,
som er relevante for det enkelte centerområde.
• Medarbejderinddragelsen understøttes gennem MED-systemets kædetræk, så medarbejdernes
erfaringer, perspektiver og forslag kan indgå i arbejdet på det relevante organisatoriske niveau.
De enkelte fagudvalg drøfter proces for involvering af Center-MED.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE MÅL, STRATEGIER OG PLANER
Guldborgsund Kommunes budgetaftale 2027-2028 og den Politiske Vision for Guldborgsund Kommune

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

UDVALGTE

Bilag

• Offentlig
• Budget_2027_2028_tidslinje_v3
• Offentlig
• Budgetaftale 2027-2028 - Guldborgsund Kommune
• Offentlig
• Budgetimplementeringsproces og borgerinvolvering