Budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 - Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at
orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for Kultur- og Fritidsudvalget er opdateret med korrigeret budget og
forbrug pr. 31. maj 2026. Oversigten viser nettodriftsudgifter samt en oversigt for
anlægsprojekter (bilag 1). Ved et lineært forbrug hen over året vil forbrugsprocenten på
nuværende tidspunkt være 42 %.
I tabel 1 vises nettodriftsudgifterne:
Drift – beløb i mio. kr.

Korrigeret
budget

Forbrug

Forbrugs%

Forbrugs%

Idræt - Tilskud til større idrætsfaciliteter
(fx Vojens Hallerne, Gram Fritidscenter,
Vojens Speedwaycenter m.fl.)
Herudover tilskud til selvejende haller,
drifts- og vedligeholdelse af kommunale
idrætsfaciliteter, samt medlemstilskud til
foreninger.

Kultur - Tilskud til større selvejende
kulturinstitutioner som fx Museum
Sønderjylland, Tørning Mølle,
Egnsteatret Møllen.
Herudover tilskud til samarbejdsaftaler,
Award, events og kultursamarbejder.

Fritid - Drift- og vedligehold af
aktivitetshuse som fx Schaumanns,
Danmarksgade 16 (Vojens),
Marineforeningens lokaler m.fl.
Herudover indtægter fra udleje, samt
projekter som Bevæg dig for Livet.

Forummer – Lokaletilskud og puljer
administreret af forummerne.

Drift - Drift af afdeling og decentrale
institutioner på kultur, fritids- og
idrætsområdet, herunder underliggende
samarbejdsaftaler.

I alt

+ betyder udgifter/mindreindtægter / - betyder indtægter/mindreudgifter. Afrundingsdifferencer
kan forekomme.
I det korrigerede budget 2026 indgår overførsler fra 2025 på både drift og anlæg.
Driftsudgifter
Forbrugsprocenten på idrætsområdet er 2,9 procentpoint højere end samme tid sidste år. Dette
skyldes primært, at der er udbetalt et højere tilskud til Vojens Hallerne, som de fik bevilget i
budgetforlig 2026-2029.
Forbrugsprocenten på kulturområdet er 3,1 procentpoint højere end samme tid sidste år. Det
skyldes hovedsageligt udgifter til events som Markering af 500 året for Reformationen i
Haderslev og VM for Doberman 2026, der ikke var der sidste år.
Fritidsområdet har et mindreforbrug, da der er kommet flere indtægter ind, end der har været
udgifter på området på nuværende tidspunkt.
Fritidsforummet har udbetalt tilskud til flere aftenskoler end samme tid sidste år, hvilket er
grunden til den højere forbrugsprocent på forummerne.
Forbrugsprocenten på driften er 6,4 procentpoint højere end samme tid sidste år. Det skyldes:

Haderslev Idrætscenter har et højere forbrug pr. 31. maj 2026 på grund af merudgifter til
pension til 7 ansatte. Der er blevet konstateret en fejl i lønsystemet, hvilket betyder, at
der igennem en årrække ikke er beregnet pension af et ulempetillæg. Dette er blevet
reguleret i 2026, hvilket har betydet en større engangsudgift på 0,3 mio. kr. for
Haderslev Idrætscenter.
Der er ikke bogført refusioner fra Slots- og Kulturstyrelsen til Musikskolen for 1. og 2.
kvartal 2026, hvilket der var samme tid sidste år.

Historie Haderslev er udfordret på stigende udgifter til dataopbevaring og udgifter til
flytning af arkivmateriale fra ekstern opbevaring til den nybyggede magasinbygning på
Kløvervej, og har derfor et højere forbrug end samme tid sidste år. Samlet set forventes
Historie Haderslev at ende i et mérforbrug i 2026. Der er igangsat tiltag, der skal søge at
minimere ekstraudgifter og bidrage til økonomisk balance.

Anlægsudgifter
Pr. 31. maj 2026 var der på anlæg et forbrug på 3,3 mio. kr., svarende til 8,7% af det
korrigerede budget jf. bilag 1.
Anlægsprojekterne Formidlings- og Magasinbygning på Kløvervej, 5-baneprojekt ved
Haderslev Idrætscenter og renovering af omklædningsfaciliteter i Vojens Fritidscenter forventes
alle regnskabsafsluttet i 2026.

Procedure
Kultur- og Fritidsudvalget den 11. august 2026

Beslutning

Taget til efterretning.