Økonomisk overblik på kultur-, fritids- og idrætsområdet - del et af fire

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at
orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

I forbindelse med den nye udvalgsperiode, blev det nye kultur- og fritidsudvalg blandt andet
introduceret til opgaver, institutioner, samarbejder, økonomi, samt politiske ansvarsområder.
Udvalget fik her et indblik i opgaver, institutioner, samarbejder, økonomi og politiske
ansvarsområder.
Som en opfølgning på dette forløb får udvalget nu en række orienteringer om de underliggende
økonomiske rammer. Disse sager supplerer de budgetopfølgninger, som forvaltningen
præsenterer for udvalget tre gange om året. Formålet er at skabe et samlet økonomisk
overblik, som giver udvalget et bedre grundlag for at lave politiske prioriteringer frem mod
budgettet for 2027.
Dette dagsordenspunkt er det første af fire sammenhængende orienteringssager, som
udvalget skal behandle i perioden fra august til november 2026. Forløbet skal give udvalget en
helhedsforståelse af:
Områdets samlede økonomi
Sammenhængen mellem budgetter, aktiviteter og serviceniveauer
De politiske handlemuligheder før den kommende budgetproces

For at skabe genkendelighed følger de fire sager den samme opdeling, som udvalget møder i
de løbende budgetopfølgninger:
Idræt
Kultur
Fritid
Drift samt forummer

Denne faste struktur vil gå igen i alle fire sager og i den efterfølgende budgetopfølgning, så
udvalget altid møder økonomien i en ensartet form.
Udvalget kan bruge orienteringen til at drøfte områdets fremtid og rammer. Drøftelsen kan for
eksempel tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:
Matcher budgetfordelingen de politiske ambitioner?
Er der noget i fordelingen af tallene, der overrasker?
Hvor ønsker Haderslev Kommune at placere sig i kultur-, fritids- og idrætslandskabet?

I denne første sag får udvalget præsenteret den økonomiske ramme for idrætsområdet.
Området dækker blandt andet over tilskud til større idrætsfaciliteter, selvejende haller og
decentrale kommunale idrætsfaciliteter.

Økonomiske forhold
Kultur-, fritids- og idrætsområdet har en samlet budgetramme på 118,3 millioner kroner i 2026.
Det svarer til cirka 2,5 procent af Haderslev Kommunes samlede budget.
Idrætsområdet udgør 33,0 millioner kroner af dette samlede budget, hvilket svarer til 34
procent.
Det korrigerede budget for idrætsområdet i 2026 fordeler sig således på de enkelte poster (tal i
millioner kroner):
Idræt i alt

Tilskud til Vojens Hallerne

Indtægt fra udlejning af Is-Arenaen til Sønderjyske Ishockey

Tilskud til selvejende haller (for eksempel Gram fritidscenter, Fole Hallen, Bevtoft
Hallen, Marstrup Hallen og Starup Hallerne)

Tilskud til ejendomme til aktivitetsformål (for eksempel Det Blå Foreningshus,
Streetdome og lokale klubhuse, som foreninger selv driver)

Drift og vedligehold af kommunale faciliteter (for eksempel kommunale boldbaner,
stadionanlæg, klubhuse, kunstgræsbaner, idrætshaller og Vojens Speedwaycenter):

Tilskud til idrætsfremmende aktiviteter (for eksempel udviklingspuljer til nye
initiativer, foreningsudvikling og partnerskaber under Vision 2030)

På mødet vil chefen for Kultur og Fritid kort introducere gennemgangen af det økonomiske
overblik i sammenhæng med budgetopfølgningen.

Procedure
Kultur- og Fritidsudvalget 11. august 2026

Beslutning

Taget til efterretning.