Budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 - Organisations- og Beredskabsudvalget

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at
Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for udvalget er opdateret med korrigeret budget og forbrug pr. 31. maj
2026. Oversigten viser nettodriftsudgifter, samt en oversigt for anlægsprojekter. Ved et lineært
forbrug hen over året ville forbrugsprocenten på nuværende tidspunkt være 42 %.
I tabel 1 nedenfor vises nettodriftsudgifterne.
Tabel 1:
Drift - beløb i mio. kr.

Korr.
budget

Forbrug

Forbrugs

Driftsudgifter

I alt

Forbrugs

”+”betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter.
Afrundingsdifferencer kan forekomme.
*Udvalget blev oprettet med den nye kommunalbestyrelse pr. 1. januar 2026, der er derfor ikke
forbrug i 2025.
Det forventes, at udvalget overholder budgettet. Forbruget dækker over 1. rate af driftsbidrag til
Brand og Redning Sønderjylland.
I tabel 2 vises udvalgets budget og forbrug på anlægsprojektet.
Tabel 2:
Anlæg - beløb i mio. kr.

Korr. budget

Forbrug

Forbrugs %

Anlægstilskud til Brand og Redning
Sønderjylland

I alt

”+”betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen. ”-” betyder indtægter/mindre
udgifter/henlæggelser.
Afrundingsdifferencer kan forekomme.
Regeringen har afsat 270,0 mio. kr. til en akutpakke på beredskabsområdet i 2026, hvori der
afsættes midler til ekstraordinære kommunale beredskabsindsatser i 2026. Udvalget kan derfor
forvente, at der kommer en sag om dette på udvalgsmødet i september.

Procedure
Organisations- og Beredskabsudvalget 11. august 2026.

Beslutning

Taget til efterretning