Budgetopfølgning pr. 31. august

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at:
Social- og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for udvalget er opdateret med korrigeret budget og forbrug
pr. 31. august 2026. Ved et lineært forbrug hen over året ville forbrugsprocenten
på nuværende tidspunkt være 67 %.
I tabel 1 nedenfor vises nettodriftsudgifterne opgjort på udvalgets servicerammer:
Tabel 1: Driftsudgifter
Drift - Beløb i mio. kr.

Driftsudgifter

Korrigeret.
Budget

Forbrug
ForbrugsForbrugspr.
Procent
Procent

Serviceudgifter

Central
refusionsordning

Ældreboliger

Overførselsudgifter

I alt

”+”= mindreforbrug på udgifter/merindtægter, ”-”=merforbrug på udgifter/mindreindtægter.
Afrundingsdifferencer kan forekomme.
*Forbrugsprocenten i 2025, er eksklusiv Krisecenter.
Økonomien for ældreboliger administreres dels af kommunen og dels af Boligkontoret
Danmark. Der udarbejdes særskilt årsregnskab, og eventuelle mer- eller mindreforbrug
overføres til efterfølgende budgetår. Resultatet påvirker dermed ikke udvalgets serviceramme.

I tabel 2 nedenfor vises nettodriftsudgifterne opgjort på udvalgets områder:
Tabel 2: Driftsområder
Drift - Beløb i mio. kr.

Korrigeret.
Budget

Forbrug
pr.

Forventet
forbrug

Forventet
resultat

Myndighed for Handicap og
Socialpsykiatri

Livsmestring og støtte Socialpædagogisk støtte

Livsmestring og støtte Dagtilbud

Livsmestring og støtte Rusmiddel og udsatte

Livsmestring og støtte Forebyggende indsatser

Ældreboliger (SHU)

I alt

Der forventes et netto merforbrug på 20,0 mio. kr. på myndighedsområdet i 2026. Selve
myndighedsdriften og administrationen vurderes at være i balance med et samlet merforbrug
på 0,1 mio. kr.
De borgerrettede indsatser er samlet set økonomisk presset.
Indenkommunale borgerrettede indsatser
Dette er de indsatser, som kommunen selv leverer – fx egne botilbud, BPA-ordninger og
støtteforløb.
Samlet set viser området et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., men det dækker over store
forskydninger:

DSI Odinsgaard giver et merforbrug på 11,5 mio. kr.
Her er der tale om borgere, der har fået bevilget mere støtte.
Bestillerbudgettet viser omvendt et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. Det skyldes en del
ledige pladser på egne botilbud, hvor der skal være midler at anvende, hvis nye borgere
flytter ind.
BPA-området (Borgerstyret Personlig Assistance) har et mindreforbrug på 6,9 mio. kr.
blandt andet pga. færre ordninger og lavere timeforbrug.
Øvrige indenkommunale indsatser samlet forventes at afslutte året med et merforbrug

på 0,4 mio. kr.

Udenkommunale borgerrettede indsatser
Dette er indsatser, hvor kommunen køber pladser eller ydelser hos andre kommuner eller hos
private/regionale tilbud.
I 2026 forventes det, at forvaltningen hjemtager 38,5 mio. kr. i refusioner fra staten.
Området forventes at ende med et netto merforbrug på 22,1 mio. kr. efter refusioner.
Heraf forventes Forsorgshjem, § 85a og Krisecenter, isoleret set, at afslutte året med et netto
merforbrug på henholdvis 2,8 mio. kr., 0,8 mio. kr. og 1,3 mio. kr. Samlet set forventes de tre
poster at udgøre 4,9 mio. kr. af merforbruget på de udenkommunale indsatser.
Livsmestring og støtte – Socialpædagogisk støtte i eget hjem og botilbud
Området forventer et merforbrug på 6,9 mio. kr.
Team socialfaglig støtte forventes at afslutte året med et mindreforbrug på 0,4.
Flere botilbud er økonomisk udfordret. Der pågår en undersøgelse af årsagen.
I forbindelse med at man gik fra rammestyring til aktivitetsstyring pr. 1. januar 2023, er der
blevet flyttet for mange midler ind til bestillerbudgettet fra bostedernes budgetter. Det har
betydet, at bostederne ikke har haft midler til planlæggere. Det er disse midler, der føres
tilbage til bostederne. Beløbet er 2,1 mio. kr.
Kommunens egne botilbud har aktuelt 35 ledige pladser, hvoraf 12 er på Ungekollegiet, 6 er på
Bøndergårdene og 4 er på Odinsgaard. De sidste 13 pladser er fordelt på øvrige af
kommunens botilbud.
Livsmestring og støtte – Dagtilbud
Det forventes, at dagtilbuddene under ét afslutter året med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Livsmestring og støtte – Rusmiddel og udsatte
Området forventer et merforbrug på 2,5 mio. kr. Rusmiddelcentret står til et merforbrug på 0,7
mio. kr. selvom, at der er tilført 0,5 mio. kr. i 2026 og 2027. Merforbruget skyldes
behandlingsgaranti og aktivitetsstigning på trods af, at integreret rusmiddelsbehandling nu er
en regional opgave, som Haderslev Kommune har afgivet 1,3 mio. kr. til.
Støtteteamet forventer et merforbrug på 1,8 mio. kr. som følge af en markant stigning i antal
borgere. Udviklingen er gået fra 44 i januar 2026 til 63 borgere i august 2026.

Livsmestring og støtte – Forebyggende indsatser
Området forventer et merforbrug på 0,1 mio. kr.
Anlægsopfølgningen viser et forbrug på 55,0% og er vedlagt som bilag 1.

Ledelsesinformation er vedlagt i bilag 2.

Procedure
Social- og Handicapudvalget d. 28. september 2026

Beslutning

Taget til efterretning.