Budget 2027-2030 - 2. behandling af budgettet

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler 2.
behandlingsbudgettet overfor byrådet med de tilføjede tekniske korrektioner.

Sagsfremstilling

I forhold til 1. behandlingen er der behov for at supplere budget 2027-2030 med to tekniske
korrektioner, som samlet udgør en udgift på 0,9 mio. kr. i budgetperioden. Disse fremgår af
bilag 1.
Hovedoversigten fra 1. behandlingsforslaget tillagt de tekniske korrektioner fremgår af bilag 2.
Ifølge den godkendte tidsplan indgår de politiske ændringer efter 1. behandlingsforslaget først i

byrådets 2. behandling af budget 2027-2030 torsdag den 8. oktober.

De tekniske korrektioner vedrører følgende:

Bedre hjælp til børn med svær overvægt - udmøntningsaftale om kræftplanen V:
Der bliver med bloktilskuddet fra 2026 og frem årligt afsat 16 mio. kr. til at sikre bedre hjælp til
5-8 årige børn med svær overvægt. Halsnæs Kommunes andel er 84.640 kr. årligt i 2027 og
frem.
Midlerne vil tilgå Sundhedsplejen som i følge aftalen skal lave tilbud til børn mellem 5 og 8 år
med svær overvægt med udgangspunkt i sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Den samlede udgift i budgetperioden er 0,3 mio. kr.

Mellemværende med kirkerne:
Provstiudvalget har meddelt kommunen kirkernes budget for 2027-2030.
Der er ingen ændringer af kirkeskatten, men kirkernes forventede forbrug påvirker kommunens
budget 2027-2030 med en samlet udgift på 0,6 mio. kr.
Det betyder, at kirkernes tilgodehavende hos kommunen ultimo 2030 udgør 1,3 mio. kr.

Lov- og plangrundlag
Lov om kommunernes styrelse: Ifølge Styrelseslovens § 37 skal forslaget til kommunens
budget for det kommende år, samt tre overslagsår, udarbejdes senest den 15. oktober året
forud for det kommende budgetår.
Budgetforslaget skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum.

Høring, dialog og formidling
Forslaget til 1. behandlingsbudget blev den 4. september 2026 udsendt til de
høringsberettigede parter med høringsfrist til den 18. september 2026 kl. 08.00.
De indkomne høringssvar er tilgængelige på kommunens hjemmeside.
Den 14. september 2026 blev der afholdt borgermøde om budget 2027-2030 i Gjethuset.

Økonomi

Det budget 2027-2030, som vedtages på byrådsmødet den 8. oktober, fastlægger
kommunens økonomiske rammer for 2027-2030.

Beslutning

Byrådet