Orientering: Budget for Idræts- og Fritidsområdet 2027-2030

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv og Fritid og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetforligspartierne har 1. behandlet budgettet for 2027-2030 herunder budgetområde 411
Idræt og Fritid under Idræts- og Fritidsudvalget.
Budgettet indbefatter:
1. Godkendt råderum i budget 2027-2030.
2. Nye anlæg i budget 2027-2030.
3. Nye driftsopgaver i budget 2027-2030.
Budgettet bliver gennemgået på mødet.
1. Godkendt råderum:
Budgetområde
(beløb i hele 1.000
kr.)

Revidering af
samarbejdsaftale med
Dansk Boldspil-Union

% af
budget

Takststigning på
adgangsbilletter i
Helsingør
Svømmearena - øget
indtægtsbudget

Øget indtægter - Pay -60
& Play

Reduktion af
aktivitetstilskud til
medlemmer under 25
år*

Reduktion af
lokaletilskud til
foreninger

Reduktion af
undervisningstilskud til
aftenskoler

I alt

* Blev ikke taget
2. Nye anlæg:
Titel (beløb i hele 1.000 kr.)

Miljørenovering af kunstgræsbaner

Modernisering af Helsingørhallen

Etablering af vandrutsjebane i
Helsingør Svømmearena*

Badmintonhallen - renovering NB*

Bygningsvedligehold
Espergærdehallen NB*

Etablering af nye omklædningsrum i
Tikøb*

Medfinansiering til Maritimt
Samlingshus i Hornbæk NB*

I alt

Idræts- og Fritidsudvalget

* Blev ikke taget – dog med væsentlige bemærkninger, som gives mundtligt på mødet – se
under punkt 4 ”administrationens bemærkninger”.
3. Nye driftsopgaver (afledt drift på baggrund af anlæg):
Budgetområde
(beløb i hele 1.000 kr.)

Miljørenovering af kunstgræsbaner (?)

Etablering af vandrutsjebane i
Helsingør Svømmearena*

Etablering af nye omklædningsrum i
Tikøb*

I alt

* Blev ikke taget.
4. Administrationens bemærkninger:
Følgende bemærkninger vil der mundtligt blive orienteret om på mødet.

Budgettet blev tilført 100.000 kr. til fejring af frivillige – Ny politisk sag efterår
Der blev fundet alternativ finansiering af:
• Espergærdehal renovering
• Badmintonhal renovering
• Senere evt. finansiering af Maritimt Samlingshus