Ny budgettildelingsmodel til plejehjemsområdet

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg samt Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,
at den nye budgettildelingsmodel for plejehjemsområdet godkendes.

Sagsfremstilling

1. Beskrivelse af ny budgettildelingsmodel
Den nuværende model er baseret på faste rammebudgetter med årlig regulering samt
mulighed for midtvejsregulering i tilfælde af ændringer i beboernes kompleksitet.
Der er et ønske om fremadrettet at skabe en mere gennemsigtig budgettildeling, som øger
budgetsikkerheden og derved giver det enkelte plejehjem bedre vilkår i den løbende
økonomistyring. Herudover vil den foreslåede ny budgettildeling reducere omfanget af
administrative opgaver for plejehjemmene.

Det anbefales på den baggrund, at budgetgrundlaget fremadrettet forenkles til at bestå af fire
hovedkomponenter:
1. Fast grundbudget til ledelse, administration samt nattevagter
2. En ens budgettildeling pr. plads på tværs af alle plejehjem
3. Et tillæg pr. plads for pladser i skærmede enheder
4. Derudover vil særlige udgifter fortsat ligge som stedspecifikke budgetter, herunder
bl.a. udgifter til uniformsdepot, risikomanager samt særlige forhold ved de tre
selvejende plejehjem.

Der vil fortsat være rammebudgetter på det enkelte plejehjem. Principper og opbygning i den
foreslåede ny budgettildelingsmodel uddybes i bilag til sagen.
Det anbefales, at overgangen til den nye model sker endeligt pr. 1. januar 2027.
2. Budgetprocessen i budgetåret
Det anbefales, at der med den ny takstmodel gives mulighed for at opdatere taksterne på
baggrund af udviklingen i plejebehov og kompleksitet hos beboerne. Af hensyn til
budgetsikkerhed anbefales det, at evt. opdateringer sker årligt gældende for det kommende
budgetår.
Administrationen vil i efteråret 2026 arbejde på at klarlægge mulige indikatorer, der kan
anvendes til at monitorere udviklingen i beboernes plejebehov og kompleksitet.

Retsgrundlag
Ingen bemærkninger

Relation til vision og tværgående politikker
Sagen har ingen relation til vision og tværgående politikker

Økonomi/Personaleforhold
Implementeringen af budgettildelingsmodellen er samlet set udgiftsneutral for kommunen, men
vil betyde en omfordeling af de eksisterende budgetmidler mellem plejehjemmene.
For de enkelte plejehjem estimeres de budgetmæssige ændringer at ligge inden for plus/minus
2 % af plejehjemmenes nuværende udgiftsbudget.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse
Seniorrådet er høringspart på sagen.
BESLUTNINGER OMSORGS- OG SUNDHEDSUDVALGET 2026-2029 DEN 01-092026
Sagen udsat.

Fraværende:
Menderes Acikel
Bergur Løkke Rasmussen

Supplerende sagsfremstilling
Administrationen har på baggrund af opdaterede kvadratmeter til service- og fællesarealer på
plejehjemmene omfordelt det samlede budget til rengøring af disse arealer mellem
plejehjemmene. Bilag 3 er opdateret inkl. ændringen. Budgetændringen på 277.000 kr. mellem
den nuværende budgettildelingsmodel og den nye budgettildelingsmodel skyldes en
omfordeling af midler til rengøring af lokaler til dagcenter. Økonomien til driften af dagcentre
indgår ikke i oversigten i bilaget.
BESLUTNINGER OMSORGS- OG SUNDHEDSUDVALGET 2026-2029 DEN 06-102026
Indstillingen anbefales.
Fraværende:
Menderes Acikel
Birgitte Bergman
BESLUTNINGER

Økonomi

- OG ERHVERVSUDVALGET 2026-2029 DEN 19-10-2026
Sagen sendt retur til behandling i Omsorgs- og Sundhedsudvalget.