Budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Indstilling

FORVALTNINGEN INDSTILLER,
at budgetopfølgningen pr. den 31. maj 2026 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. den 31. maj 2026 for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget områder fordelt på bevillinger.

I hele 1.000 kr.
Stabe Kultur og Idræt Vicedirektør Kultur-, Idræt og Fritidsudvalget i alt

Korrigeret budget 2026

Forbrug pr. den 31. maj 2026

Forbrugsprocent pr. den 31. maj 2026

Forventet regnskab 2026

Forventet afvigelse

På Kultur-, Idræts- Fritidsudvalgets områder ses et samlet forbrug på 27,7 mio. kr. og en samlet forbrugsprocent på 40,72.

Prognosen for udvalget er at der forventes balance i regnskabet, hvilket er en stigning på 0,3 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. den 31. marts 2026.

Bemærkninger Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelser på udvalgets områder, idet mindreforbruget fra sidste budgetopfølgning er disponeret til en projektstilling som idræts- og udviklingskonsulent jævnfør kommunalbestyrelsens beslutning den 18. marts 2026, punkt 70.

Anlæg Der er på referenceanlæg afholdt anlægsudgifter for 5 mio. kr., ud af et budget på 28,6 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 17,37.

En mere detaljeret forbrugsrapport på driftsbevillinger samt oversigt over forbrug på anlægsprojekter med reference til udvalget pr. den 31. maj 2026, er vedhæftet som bilag til sagen.

Den samlede budgetopfølgning for Herlev Kommune pr. den 31. maj 2026 forelægges Økonomi- og Planlægningsudvalget den 2. september 2026 samt kommunalbestyrelsen den 9. september 2026.
Lovgrundlag
Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.
Beslutningskompetence
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Beslutning

Ikke tilstede: Michele Møller Amundsen (A)
Taget til efterretning.