Budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 for Beskæftigelses-, Social-, Handicap- og Psykiatriudvalget

Indstilling

FORVALTNINGEN INDSTILLER,
at budgetopfølgningen pr. den 31. maj 2026 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. den 31. maj 2026 for Beskæftigelses-, Social-, Handicap- og Psykiatriudvalgets områder fordelt på bevillinger.

I hele 1.000 kr.
Arbejdsmarked og Borgerservice Voksen Social Beskæftigelses-, Social-, Handicap- og Psykiatriudvalget i alt

Korrigeret budget 2026

Forbrug pr. den 31. maj 2026

Forbrugsprocent pr. den 31. maj 2026

Forventet regnskab 2026

Forventet afvigelse

På Beskæftigelses-, Social-, Handicap- og Psykiatriudvalgets områder ses et samlet forbrug på 259,7 mio. kr. og en samlet forbrugsprocent på 39,89.

Prognosen for udvalget udviser et forventet merforbrug på 23,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 8,6 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. den 31. marts 2026.

Bemærkninger Arbejdsmarked og Borgerservice (stigning på 8,9 mio. kr. siden sidste opfølgning)
Der forventes et merforbrug på Arbejdsmarked og Borgerservice på 17,5 mio. kr., primært på grund af forventede merudgifter på Jobcentret. Det skyldes forventede merudgifter til førtidspension (9,0 mio. kr.), merudgifter til dagpenge til forsikrede ledige (6,5 mio. kr.), merudgifter til løntilskud til fleksjob (4,4 mio. kr.), merudgifter til sygedagpenge (3,0 mio. kr.) samt merudgifter til ressourceforløb (2,5 mio. kr.). Modsat forventes der mindreforbrug til arbejdsmarkedsforanstaltninger (-3,0 mio. kr.), mindreforbrug for tilbud til udlændinge (-2,7 mio. kr.) samt mindreforbrug til kontanthjælp (-2,2 mio.

kr.).
Voksen Social (fald på -0,3 mio. kr. siden sidste opfølgning) Der forventes et merforbrug på 6,3 mio. kr. under Voksen Social. Merforbruget kan primært henføres til køb af pladser for socialpædagogisk støtte, samt udgifter til forsorgshjem og kvindekrisecentre under Handicap og Psykiatri (6,0 mio. kr.) foruden merforbrug på botilbuddene Højsletten (0,8 mio. kr.), Skovgården (0,4 mio. kr.) og Juvelhuset (0,3 mio. kr.). Modsat forventes et mindreforbrug på Hjemvejen (-1,1 mio. kr.) og Socialpædagogiske Tilbud (-0,1 mio. kr.), hvilket skyldes færre driftsudgifter og flere statsrefusioner.
Anlæg Der er på referenceanlæg afholdt anlægsudgifter for 2.000 kr. ud af et budget på 3,8 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 0.
En mere detaljeret forbrugsrapport på driftsbevillinger, samt oversigt over forbrug på anlægsprojekter med reference til udvalget pr. den 31. maj 2026, er vedhæftet som bilag.
Den samlede budgetopfølgning for Herlev Kommune pr. den 31. maj 2026 forelægges Økonomi- og Planlægningsudvalget den 2. september 2026, samt kommunalbestyrelsen den 9. september 2026.
Lovgrundlag
Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.
Beslutningskompetence
Beskæftigelses-, Social-, Handicap- og Psykiatriudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.