Budgetopfølgning pr. den 31. maj 2026 for Sundheds- og Ældreudvalget

Indstilling

FORVALTNINGEN INDSTILLER,
at budgetopfølgningen pr. den 31. maj 2026 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. den 31. maj 2026 for Sundheds- og Ældreudvalgets områder fordelt på bevillinger.

I hele 1.000 kr.

Korrigeret budget 2026

Forbrug pr. den 31. maj 2026

Forbrugsprocent pr. den 31. maj 2026

Forventet regnskab 2026

Forventet afvigelse

Stabe

Arbejdsmarked og Borgerservice

Kultur og Idræt

Sundhed, Voksne, og Ældre

Velfærd / Sekretariatsfunktion

Sundheds- og Ældreudvalget i alt

På Sundheds- og Ældreudvalgets områder ses et samlet forbrug på 177,4 mio. kr. og en samlet forbrugsprocent på 30,92.

Prognosen for udvalget udviser et forventet merforbrug på 23,3 mio. kr., hvilket er et fald på -0,3 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. den 31. marts 2026.

Bemærkninger Arbejdsmarked og Borgerservice (fald på -0,4 mio. kr. siden sidste opfølgning):
Der forventes et mindreforbrug på -0,6 mio. kr. på begravelseshjælp, som følge af lavere aktivitet på området.

Sundhed, Voksne og Ældre (stigning på 0,1 mio. kr. siden sidste opfølgning): Helhedsplejen: Der forventes et merforbrug på 15,3 mio. kr. som følge af et højt lønforbrug samt udgifter til eksterne vikarer.

Plejecentre: Der forventes et merforbrug på 7,7 mio. kr. primært som følge af et højt lønforbrug, sygefravær samt udgifter til eksterne vikarer. Hjælpemiddelområdet: Der forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. som følge af stigende aktivitet. Elever og studerende: Der forventes et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. som følge af ændret elevsammensætning (flere voksenelever). Produktionskøkken: Der forventes et merforbrug på produktionskøkkenet på 0,1 mio. kr. Myndighed, Forebyggelse og Rehabilitering: Der forventes et samlet mindreforbrug på -3,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet lavere aktivitet på genoptrænings- og forebyggelsesområdet samt lavere udgifter til færdigbehandlede patienter og mellemkommunal salg af pladser.
Anlæg Der er på referenceanlæg afholdt anlægsudgifter for 1,8 mio. kr. ud af et budget på 10,1 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 18,31.
En mere detaljeret forbrugsrapport på driftsbevillinger samt oversigt over forbrug på anlægsprojekter med reference til udvalget pr. den 31. maj 2026, er vedhæftet.
Den samlede budgetopfølgning for Herlev Kommune pr. den 31. maj 2026 forelægges Økonomi- og Planlægningsudvalget den 2. september 2026 og kommunalbestyrelsen den 9. september 2026.
Lovgrundlag
Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.
Beslutningskompetence
Sundheds- og Ældreudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.