Budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 for Økonomi- og Planlægningsudvalget

Indstilling

FORVALTNINGEN INDSTILLER,
at budgetopfølgningen pr. den 31. maj 2026 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. den 31. maj 2026 for Økonomi- og Planlægningsudvalgets områder fordelt på

bevillinger.

I hele 1.000 kr.

Korrigeret Forbrug Forbrugsprocent Forventet Forventet

budget

pr. den pr. den 31. maj regnskab afvigelse

Stabe

Arbejdsmarked og Borgerservice

By, Teknik og Klima

Kultur og Idræt

Vicedirektør

Børn og Familier

Sundhed, Voksne, og Ældre

Velfærd / Sekretariatsfunktion

Økonomi- og Planlægningsudvalget i alt

På Økonomi- og Planlægningsudvalgets områder ses et samlet forbrug på 189,2 mio. kr. og en samlet forbrugsprocent på 43,86.

Prognosen for udvalget udviser et forventet merforbrug på 2,3 mio. kr., hvilket er et fald på -1,0 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026.

Bemærkninger Stabe (fald på -0,6 mio. kr. siden sidste opfølgning)
Under Stab for HR forventes et mindreforbrug på -5,5 mio. kr., som kan henføres til et

mindreforbrug for seniorjobordning (-1,5 mio. kr.), et merforbrug (0,5 mio. kr.) til driftsbidrag for AES, et mindreforbrug for lønmodtagernes feriemidler (-1,5 mio. kr.), et mindreforbrug på Tjenestemandspensioner (-2,5 mio. kr.), samt mindreforbrug på stabens lønbudget som følge af ansættelsesstoppet på administrative stillinger (-0,5 mio. kr.). Under Stab for Økonomi og Indkøb forventes et mindreforbrug på -4,0 mio. kr., som kan henføres til et forventet mindreforbrug (-2,5 mio. kr.) under Finans og Opkrævning, vedrørende driftssikring af boligbyggeri, administrationsgebyr til Udbetaling Danmark og administrative udgifter overført til forsyningsområdet. På fællesområdet forventes et mindreforbrug (-1,5 mio. kr.) vedrørende ikke disponerede puljemidler. I Direktionssekretariatet og IT, forventes et samlet merforbrug på 3,9 mio. kr., hvoraf (2,5 mio. kr.) kan henvises til udfasning af kontrakt med ekstern leverandør af IT-supportopgaver under IT- og Digitalisering. Endvidere forventes et merforbrug på Direktionssekretariatet (1,4 mio. kr.), som vedrører sig løn. For direktionen forventes et merforbrug på 2,9 mio. kr. jævnfør lukket sag nr. 49 ved kommunalbestyrelsen den 18. februar 2026.
Arbejdsmarked og Borgerservice (fald på -0,7 mio. kr. siden sidste opfølgning) Der forventes et samlet mindreforbrug på -0,6 mio. kr. som skyldes mindreforbrug på lønbudgetter, i henholdsvis Ungerådgivningen (-0,4 mio. kr.) og i Borgerservice (-0,2 mio. kr.).
By, Teknik og Klima (fald på -0,3 mio. kr. siden sidste opfølgning) Der forventes et samlet merforbrug på 5,4 mio. kr. der er merudgifter til bygningsdriften som følge af efterregulering fra Vestforbrænding (4,3 mio. kr.), samt merudgifter til advokatbistand på i forbindelse med en sag mod en tidligere rengøringsleverandør (0,5 mio. kr.). I afdelingen Byg forventes et merforbrug (0,5 mio. kr.) for ekstern assistance til nedbringelse af byggesagsbehandlingstider.
Vicedirektør (stigning på 0,4 mio. kr. siden sidste opfølgning) Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. som hovedsageligt skyldes merudgifter til istandsættelser efter fraflytninger og tomgangshusleje under driftssikring af boligbyggeri under almenboligloven.
Børn og Familier (stigning på 0,1 mio. kr. siden sidste opfølgning) Under SSP forventes et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. på grund af færre udgifter til vagtordningen.
Anlæg Der er på referenceanlæg afholdt anlægsudgifter for 1,8 mio. kr. ud af et budget på 6 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 29,97. Der er endvidere afholdt anlægsindtægter for -8,2 mio. kr. ud at et budget på -11,1 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 74,07.
En mere detaljeret forbrugsrapport på driftsbevillinger samt oversigt over forbrug på anlægsprojekter med reference til udvalget pr. den 31.05.2026, er vedhæftet som bilag til sagen.
Den samlede budgetopfølgning for Herlev Kommune pr. den 31. maj 2026 forelægges Økonomi- og Planlægningsudvalget den 2. september 2026 og kommunalbestyrelsen den 9. september 2026.

Lovgrundlag
Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.
Beslutningskompetence
Økonomi- og Planlægningsudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.