Status på handleplaner

Indstilling

FORVALTNINGEN INDSTILLER, at status på handleplaner tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund regnskab 2025 samt budgetopfølgningen i 2026 arbejdes der fortsat med handleplaner på de områder, hvor der er væsentlige økonomiske udfordringer.
På området for Tværfaglige Indsatser arbejdes der med handleplaner vedrørende øget anvendelse af interne løsninger, sagsgennemgang, takstopfølgning og styrket styring af vikaranvendelse og overarbejde. Formålet er at skabe en tættere sammenhæng mellem aktivitet, kapacitet og økonomi samt reducere udgifterne til eksterne køb.
På Ungehjemmet Dildhaven arbejdes der med handleplaner vedrørende reduktion af sygefravær og vikaranvendelse. Derudover arbejdes der med øget intern koordinering af vikardækning ved mødeaktivitet med henblik på at reducere behovet for ekstern vikardækning.
Staus på handleplanerne Handleplanerne havde en oprindeligt forventet effekt på i alt 2,6 mio. kr. i 2026. Den aktuelle prognose viser en forventet effekt på 0,2 mio. kr. grundet øget anvendelse af interne løsninger i forbindelse med famieliebehandling som tidligere har været købt eksternt. Handleplanerne vedrørende kapaciteten i eget skoledagbehandlingstilbud, herunder fokusklasserne, samt vikaranvendelse og sygefravær under Ungehjemmet Dildhaven viser en negativ effekt på 0,4 mio. kr. (merudgifter).
Lovgrundlag
Ulovbestemt intern tilrettelæggelse af kommunens opgaver.

Økonomi

Af øvrige økonomiske forudsætninger kan nævnes at området ser en stigning i særligt dyre enkeltsager og at Kommunalbestyrelsens beslutning 10. september 2026 om finansiering af

enkeltintegration på skolerne har en indflydelse på det forventede forbrug på Tværfaglige Indsatser.
Beslutningskompetence
Børne-, Familie- og Forebyggelsesudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.