Status på handleplaner

Indstilling

FORVALTNINGEN INDSTILLER,
at status på handleplaner tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetopfølgningen i 2026 arbejdes der fortsat med handleplaner på de områder, hvor der er væsentlige økonomiske udfordringer. Forvaltningen vurderer, at handleplanerne samlet set har potentiale til at reducere merforbruget på området.
På området for Tværfaglige Indsatser skal der udarbejdes en analyse med henblik på at optimere kapaciteten på kommunens specialskole, og at reducere afhængigheden af eksterne tilbud og samtidig styrke mulighederne for at løse flere opgaver i kommunens egne tilbud og fagmiljøer. De økonomiske forudsætninger for handleplanen vil dog først blive kvalificeret med udarbejdelsen af analysen, herunder muligt behov for yderligere personale- og driftsudgifter ved en eventuel udvidelse af kapaciteten.
Kommende lovgivning peger på at der på skolerne skal etableres mere sammenhængende læringsmiljøer, hvor elevernes behov mødes tættere i den daglige undervisning. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 9. september 2026, pkt. 198, at påbegynde tilpasningen af praksis i forhold til den kommende lovændring og ved at skolerne finansierer 50 pct. af enkeltintegration fra den 1. januar 2026 og frem på elever visiteret før 1. maj 2026, og 100 pct. af ny-visiterede elever (visiteret efter den 1. maj 2026). Forbruget på Tværfaglige indsatser reduceres med 2,6 mio. kr. i 2026, 3,7 mio. kr. i 2027 og 5,2 mio. kr. i 2028 og frem.
På Lindehøjskolen arbejdes der med handleplaner med henblik på at sikre balance mellem aktivitet, drift og økonomi. Forvaltningen vurderer aktuelt, at den samlede handleplan på Lindehøjskolen forventes realiseret, og at skolens økonomi forventes at være i balance ultimo 2027.
Staus på handleplanerne Handleplanerne havde oprindeligt en samlet forventet effekt på 9,0 mio. kr. i 2026. Den aktuelle prognose viser en samlet effekt på 7,5 mio. kr. svarende til 83 pct. af den oprindelige forventning. Der er foreløbigt opgjort en realiseret effekt på 4,3 mio. kr. svarende til 48 pct. af den oprindelige forventning.

Opfølgningen viser dermed, at handleplanerne har en økonomisk effekt, men også at den samlede effekt aktuelt forvente at blive 1,5 mio. kr. lavere end oprindeligt forudsat.
Det er handleplanerne på Lindehøjskolen samt Enkeltintegration, som forventes realiseret med den forventede effekt i 2026. Der forventes ingen effekt på optimeret kapacitet på kommunens egne specialundervisningstilbud i 2026.
Lovgrundlag
Ulovbestemt intern tilrettelæggelse af kommunens opgaver.

Økonomi

Sagen medfører ikke bevillingsmæssige ændringer.
Beslutningskompetence
Skole- og Uddannelsesudvalget

Beslutning

Bilag 3 - Individuelle handleplaner er udskiftet til korrekt bilag.
Taget til efterretning.