Status på handleplaner

Indstilling

FORVALTNINGEN INDSTILLER,
at status på handleplaner tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af årsresultatet for 2025 arbejdes der med handleplaner på Helhedsplejen og Plejecentrene med henblik på, at nedbringe det forventede merforbrug og skabe bedre sammenhæng mellem aktivitet, bemanding og økonomi.
I Helhedsplejen er der iværksat handleplaner vedrørende tilpasning af vagtplaner i hverdage og weekender, samt nedbringelse af sygefravær og vikaranvendelse. Formålet er at sikre en mere effektiv ressourceanvendelse og reducere lønudgifterne uden at ændre serviceniveauet. På plejecentrene arbejdes der med et kvalificeret ansættelsesstop, hvor stillinger alene genbesættes inden for det eksisterende lønbudget. Derudover arbejdes der med en styrket styring af overarbejde, timelønnede og vikaranvendelse. Formålet er at sikre, at merforbruget nedbringes gennem varige tilpasninger af driften.
Staus på handleplanerne Handleplanerne havde oprindeligt en samlet forventet effekt på 6,0 mio. kr. i 2026. Den aktuelle prognose viser en samlet effekt på 4,7 mio. kr. svarende til 78% af den oprindelige forventning. Der er foreløbigt opgjort en realiseret effekt på 1,9 mio. kr. svarende til 31% af den oprindelige forventning. Opfølgningen viser dermed, at handleplanerne har en økonomisk effekt, men også at den samlede effekt aktuelt forvente at blive 1,3 mio. kr. lavere end oprindeligt forudsat.
Lovgrundlag
Ulovbestemt intern tilrettelæggelse af kommunens opgaver.

Økonomi

Sagen medfører ikke bevillingsmæssige ændringer.

Beslutningskompetence
Sundheds- og Ældreudvalget

Beslutning

Præsentation er vedhæftet.
Taget til efterretning.