Status på ansættelsesstoppet pr. ultimo august 2026

Indstilling

FORVALTNINGEN INDSTILLER,
at status pr. august 2026 på det midlertidige ansættelsesstop for alle administrative og tekniske stillinger tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2026, hvor forventningen var et samlet merforbrug på op mod 53 mio. kr., besluttede Økonomi- og Planlægningsudvalget den 3. juni 2026 at indføre et midlertidigt ansættelsesstop på 12 måneder fra juni 2026 med henblik på at opveje merforbrug på velfærdsområderne i regnskab 2026 og 2027.

I følge den tekniske beregning på personalegrupperne for Administration og IT, Akademikere og Teknisk personale, forventes en personaleomsætning at udgøre 20% for Administration og IT, 15% for Akademikere samt 15 % for Teknisk personale. Med denne personaleomsætning vil et ansættelsesstop resultere i gennemsnitlig 4,8 stilling pr. måned. Helårseffekten er teknisk beregnet til 57 stillinger.

Status på ansættelsesstoppet Samlet set er 16 medarbejdere fratrådt siden udgangen af juni måned 2026 indenfor de tre overenskomstgrupper. I samme periode er der givet dispensation i 4 stillinger. Herudover er der et antal stillinger, der var vakante før ansættelsesstoppet, som ikke er blevet genbesat, og hvor der ikke er søgt om dispensation. Disse vakancer vil fremgå som mindreforbrug på løn i regnskab 2026 på de respektive områder, hvor stillingerne har været vakante.

Status på ansættelsesstoppet pr. august 2026 viser følgende:

Overenskomstområde

Fratrådte

Dispensation

ved udgangen

af juni 2026

Administration og IT

Akademikere Teknisk personale

Stilling - Ansættelsessted
Forlængelse af vikarstilling - Biblioteket Studentermedhjælp Idræt Adm. medarbejder Finans og Opkrævning Psykolog Familiebehandling

I alt

Status på gatekeeperbesparelsen i 2026 Retningslinjerne for indhentelse af lønbesparelser var før juni 2026 at der indhentes en lønbesparelse på én månedsløn ved genbesættelse af en stilling på det ikke-borgernære område (som var omfattet af gatekeeper). Efter indførelse af ansættelsesstoppet fra juni 2026 indhentes en lønbesparelse på to månedslønninger ved genbesættelse af en stilling omfattet af ansættelsesstoppet.

Inden ansættelsesstoppet var der indkommet 1,020 mio. kr. via gatekeeperordningen de fem første måneder af 2026. Med ovenstående dispensationer er der samlet indhentet 1,304 mio. kr. i 2026 ud af en samlet budgetteret besparelse på i alt 3 mio. kr. i 2026.
Lovgrundlag
Ulovbestemt intern tilrettelæggelse af kommunens opgaver.

Økonomi

Sagen medfører ikke bevillingsmæssige ændringer.

Beslutningskompetence
Økonomi- og Planlægningsudvalget

Beslutning

Taget til efterretning med beslutning om, at forvaltningen giver en grundig gennemgang ved næste statusorientering.