Status på handleplaner

Indstilling

FORVALTNINGEN INDSTILLER,
at status på handleplaner tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af årsresultatet for 2025 arbejdes der med handleplaner på med henblik på at nedbringe det forventede merforbrug og skabe bedre sammenhæng mellem aktivitet, bemanding og økonomi. Aktuelt arbejdes der med handleplaner i Helhedsplejen, Plejecentrene, Voksen Social, Tværfaglige indsatser, Lindehøjskolen og Dildhaven.
Bilag 1 viser en samlet oversigt over Handleplanerne, hovedgrebene i handleplanerne, de konkrete handlinger, målsætning forventet effekt og status for arbejdet med handleplanerne. Bilag 2 viser den forventede effekt i 2026, den foreløbigt realiserede besparelse, og forventet besparelse i 2026.
Status på handleplanerne Handleplanerne havde oprindeligt en samlet forventet effekt på 19,2 mio. kr. i 2026. Den aktuelle prognose viser en samlet effekt på 13,5 mio. kr. Opfølgningen viser dermed, at handleplanerne har en økonomisk effekt, men også at den samlede effekt aktuelt forvente at blive 5,7 mio. kr. lavere end oprindeligt forudsat.
De iværksatte handleplaner som har en dokumenterbar økonomiske effekt, er blandt andet finansieringsmodellen til Enkeltintegration på skoleområdet, udskrivning fra herberg efter §110 samt delvist indsatser vedrørende sygefravær og vikardækning.
På andre områder er effekten lavere end forventet eller ikke dokumenteret. Det gælder blandt andet takstopfølgningen på det voksensociale område, og især flere af handleplanerne under Tværfaglige indsatser samt vikarforbruget i Dildhaven.

Lovgrundlag
Ulovbestemt intern tilrettelæggelse af kommunens opgaver.

Økonomi

Sagen medfører ikke bevillingsmæssige ændringer.
Beslutningskompetence
Økonomi- og Planlægningsudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.