Omlægning af takster for 2027 på botilbuddene Højsletten og Skovgården

Indstilling

FORVALTNINGEN INDSTILLER,
at budgetændring og omlægning af takster for 2027 for botilbuddene Højsletten og Skovgården godkendes.

Sagsfremstilling

Højsletten og Skovgården er to mellemspecialiserede botilbud med 24 pladser på hver, hvor borgernes støttebehov over tid er blevet mere komplekse. Derfor er tilbuddene styrket fagligt og organisatorisk, mens budgetter og takster alene er reguleret med pris- og lønfremskrivning. På den baggrund foreslås en omlægning til en differentieret takstmodel, så budgetter og takster i højere grad afspejler borgernes støttebehov og det faktiske ressourceforbrug.
Takstændringerne forventes alene, at påvirke Herlev Kommunes køb af pladser til seks borgere på Højsletten og fire borgere på Skovgården, idet hovedparten af pladserne købes af andre kommuner. Modellen understøtter et budget i bedre balance, så risikoen for merforbrug reduceres, og eventuelle udgifter fordeles mere proportionalt efter borgernes faktiske støttebehov. Der henvises til bilaget med budgetberegninger.
Budget- og takstændringer Den foreslåede budgetændring indebærer en varig forhøjelse af budgettet på 2,1 mio. kr. for Højsletten, og 2,3 mio. kr. for Skovgården fra 2027 og frem. Budgetændringen medfører en samlet takststigning på 10,8% for Højsletten og 12,2% for Skovgården. Heraf kan 2,6% på hvert tilbud henføres til den almindelige pris- og lønfremskrivning (PL).
I 2025 havde Højsletten et merforbrug på 0,7 mio. kr., mens Skovgården havde et merforbrug på 26.800 kr. For 2026 forventes et merforbrug på henholdsvis 0,9 mio. kr. for Højsletten og 0,4 mio. kr. for Skovgården. En del af den foreslåede budgetforhøjelse skal således ses i sammenhæng med det realiserede merforbrug i 2025, mens den resterende del indebærer en varig forøgelse af serviceniveauet.
For Højsletten kan den samlede takststigning på 10,8% opdeles i 2,6% vedrørende PL, 3,6% vedrørende merforbruget i 2025 samt 4,6% vedrørende en yderligere forøgelse af serviceniveauet. For Skovgården kan den samlede takststigning på 12,2% tilsvarende opdeles i 2,6% vedrørende PL, 0,1% vedrørende merforbruget i 2025 samt 9,5% vedrørende en yderligere forøgelse af serviceniveauet. Samlet set indebærer budgetændringen dermed, ud over pris- og lønfremskrivningen og indarbejdelsen af

merforbruget fra 2025, en varig forøgelse af serviceniveauet på begge tilbud fra 2027 og frem.
Omlægning af takster - konsekvenser og proces Taksterne omlægges til en differentieret model med tre takstniveauer på botilbud Højsletten, der indtil nu har haft en enhedstakst, så taksterne i højere grad afspejler den enkelte borgers støttebehov. Borgerne indplaceres i de nye takstniveauer på baggrund af en individuel vurdering, og i dialog med handlekommunerne. Køberkommunerne varsles om de nye takster og baggrunden for omlægningen for, at sikre det fortsatte samarbejde med de øvrige kommuner om køb og salg af pladser.
Omlægningen medfører takststigninger, der overstiger loftet på 5% i KKR Rammeaftalen for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning. Administrationen vurderer dog, at omlægningen er nødvendig for at forebygge fortsatte merforbrug, og sikre en økonomisk og fagligt bæredygtig drift. Det iagttages, at andre kommuner gennem de seneste år har gennemført tilsvarende løft af takster, og at taksterne ikke kommer til at ligge over niveau i tilsvarende tilbud. Se bilag med eksempler på takstniveauer for 2026 på sammenlignelige botilbud. Regeringen har planlagt første fremsættelse af lovforslag i januar 2027 om en ny national takstmodel for botilbud med fokus på øget gennemsigtighed i pris og kvalitet samt bedre sammenlignelighed på tværs af tilbud.
KKR Rammeaftalen 2027-2028 er forelagt til godkendelse i oktober 2026 i Beskæftigelses-, Social-, Handicap- og Psykiatriudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget, Børne-, Familie- og Forebyggelsesudvalget samt Skole- og Uddannelsesudvalget.
Sagen sendes til orientering til Handicaprådet.
Lovgrundlag
Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde. Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service og barnets lov samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner.

Økonomi

Højsletten og Skovgården er begge takstfinansierede tilbud, hvilket indebærer, at tilbuddene har negative indtægtsbudgetter. Som følge af den foreslåede budgetændring forhøjes både udgifts- og indtægtsbudgettet med henholdsvis 2,1 mio. kr. for Højsletten og 2,3 mio. kr. for Skovgården fra 2027 og frem.

På indtægtssiden indgår desuden et overhead på 6%. Overheadet indgår i beregningen af taksterne og dækker tilbuddets forholdsmæssige andel af fælles og indirekte omkostninger, herunder f.eks. udgifter til administration og øvrige fællesfunktioner. Indregningen af overhead medfører dermed en tilsvarende forhøjelse af de forventede indtægter.

Skovgården Udgift Indtægt Overhead

Samlet

Højsletten Udgift Indtægt Overhead Samlet

Budgetændringen medfører de nedenfor angivne ændringer i taksterne.

Tilbud
Skovgården Takst 1 Takst 2 Takst 3 Højsletten Takst 1 Takst 2 Takst 3

Oprindelig Nyt

budget budget

Procentvis Oprindelig Nyt

stignig

budget

budget

2027 Procentvis stignig