Godkendelse af Midttrafiks forslag til budget 2027 for den kollektive trafik

Sagsfremstilling

Busdriften under serviceområde 09 Trafik omfatter udgifter og indtægter for 11 bybusruter, 2 uddannelsesruter, 6 lokalruter inkl. 1 flexbus samt 21 skolebusruter og 10 elever, som er tilbudt taxa, hvoraf 8 benytter tilbuddet i øjeblikket, og 2 elever kun bruger tilbuddet den ene vej.
Det fremsendte budget indeholder også handicapkørsel, som er taget ud af denne sag og behandles i Social- og Sundhedsudvalget.
Budget for passagerindtægter i budgetforslag 2027 er på 7,1 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. lavere end i budget 2026. Dette skyldes en generel nedjustering af forventningen til 2027 på baggrund af regnskab 2025. I forslaget er ikke indregnet en eventuel forsættelse af HerningFRI. Midttrafik oplyser, at indtægterne forventeligt, hvis HerningFRI forsætter, vil være 3,5 mio. kr. lavere, og dermed et indtægtsbudget på 3,6 mio. kr.
For busdriftens operatørudgifter forventes en stigning i omkostningerne på 1,5 mio. kr., hvilket primært skyldes en indeksstigning på 1,1 mio. kr. samt et øget administrativt tillæg som følge af underbudgettering på denne i budget 2026. Modsvarende er der en forventning om et fald i køreplantimer med en mindre omkostning på 0,2 mio. kr.
For Flextrafik kørsel forventes en stigning i udgifter på 0,3 mio. kr. Dette skyldes, at der forventes ca. 1.100 flere ture i budget 2027 sammenlignet med budget 2026. Hermed er administrationsomkostningen til Midttrafik for denne del steget som følge af en stigning i antallet af køreplantimer. Fordelingen af budgettet sker på baggrund af køreplantimer, hvorfor et højere aktivitetsniveau medfører en større budgetandel.

Samtidig er der opmærksomhed på kampagnen med gratis lokalbus, som fortsætter resten af 2026, og at der under HerningFRI er udstedt 4.943 kort til målgruppen. Forslag til høringssvar er vedlagt som bilag.

Økonomi

Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger ser økonomien for den kollektive trafik i 2027 på Serviceområde 09 Trafik ud som følger:
Tabel: Kollektiv trafik - Budget 2026 og budgetforslag 2027

Herning Kommunes samlede udgifter til kollektiv trafik for budget 2027 forventes at udgøre 55,438 mio. kr., hvortil kommer udgifter til taxa til skolekørsel på anslået 0,9 mio. kr. Det afsatte budget til området i 2027 (2026 prisniveau) udgør 55,8 mio. kr., hvilket alt andet lige medfører et forventet merforbrug på ca. 0,54 mio. kr. Fald i passagerindtægter ved en forsættelse af HerningFRI er ikke indregnet.
Prisfremskrivning af Herning Kommunes budget fastlægges først ved godkendelse af Herning Kommunes budget 2027.
Efterregulering for regnskab 2026 er ikke indregnet. Beløbet forventes at foreligge medio 2027.

Indstilling

DIREKTØREN FOR TEKNIK OG MILJØ INDSTILLER,
at Midttrafiks forslag til budget 2027 for den kollektive trafik i Herning Kommune godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.