Budgetopfølgning pr. 31. august 2026 på Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalgets område

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af forvaltningen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. august 2026.
I nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2026 (forventet forbrug ved årets afslutning) sammenlignet med det korrigerede budget 2026 pr. 31. august.
De afvigelser, der beskrives i sagen, er afvigelsen pr. 31. august 2026 i forhold til det korrigerede budget.
Driftsudgifter:
Tabel 1: Forventet regnskab 2026 – drift:

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes i 2026 en samlet afvigelse vedrørende drift på -16.888 mio. kr. Afvigelsen dækker over både områder indenfor henholdsvis udenfor rammestyring, decentrale institutioner samt projekter. Specifikation fremgår af tabellen nedenfor. Tabel 2: Forventet afvigelse 2026, drift – fordeling:
Bemærkninger til afvigelserne: Serviceområde 01 Byggemodning På området forventes et merforbrug på 0,513 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært stigende ejendomsskatter samt administrationsomkostninger. Korrigerende handlinger Der vil blive foretaget en gennemgang af udgifterne til ejendomsskatter med henblik på at vurdere, om der er grundlag for at påklage ejendomsvurderingerne på enkelte ejendomme.

Merforbruget forventes søgt håndteret i forbindelse med overførselssagen.
Serviceområde 03 Kommunale ejendomme
På området forventes et samlet merforbrug på 1,287 mio. kr. Resultatet udviser et mindreforbrug på det takstfinansierede område på 1,5 mio. kr. De resterende områder udviser i alt et merforbrug på 2,8 mio. kr. Det skyldes primært, i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026, at der under Dagtilbud til Børn har været mange mindre nedbrud, herunder vandskader. Der er ikke iværksat større renoveringer. Under Folke og ungdomsskoler har der ligeledes været en del vandskader og skader på de tekniske installationer. Den største og mest akutte renovering er udskiftning af et tag på Sdr. Felding Skole (0,4 mio. kr.) Under Sundhed og Ældre har der været en negativ overførelse fra 2025, og der udføres kun strengt nødvendige udbedringer i et forsøg på at minimere merforbruget.
Korrigerende handlinger
Der udvises også i de sidste måneder af året tilbageholdenhed, og der udbedres kun skader, der har fokus på at sikre tætte bygninger med funktionsdygtige installationer, samt lovpligtige eftersyn. De afsatte anlægsmidler i 2028 til kapitalbevarende tiltag på de kommunale ejendomme forventes på sigt at kunne reducere omfanget af akutte skader/nedbrud, men budgetoverholdelse på driftsbudgettet vurderes pt. ikke muligt, når der henses til de kommunale bygningers nuværende tilstand.
Serviceområde 04 Grønne områder
På området forventes et mindreforbrug på 1,974 mio. kr. Heraf vedrører 1,987 mio. kr. Grøn Trepart. Midlerne vedrørende Grøn Trepart stammer fra DUT tilførsel og skal dække udgifterne til det videre arbejde med Grøn Trepart i årene frem, blandt andet til aflønning af egne projektledere.
Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger
På området forventes et merforbrug på 0,432 mio. kr., som hovedsageligt vedrører øgede driftsomkostninger under miljøbeskyttelse blandt andet til opsætning af spildevandsplanen samt udarbejdelse af overløbssager. Området er påvirket af et stigende antal klagesager samt forberedelse og igangsættelse af flere større projekter, som skal gennemføres i 2026, hvilket samlet set medfører et øget ressourceforbrug.
Korrigerende handlinger
Merforbruget forventes søgt håndteret i forbindelse med overførselssagen.
Serviceområde 07 Renovation
På området forventes ingen væsentlige afvigelser.
Serviceområde 08 Drift
På området forventes et merforbrug på 0,210 mio. kr. som følge af hjemtagelsen af gadelys, hvilket har medført ekstra investeringer i forbindelse med overdragelsen. Ved årets udgang

forventes der samlet set et overskud, som ønskes overført til skyldig afspadsering og igangværende arbejder. Overførslen er tidligere sket administrativt, men skal fremover godkendes som en politisk overførsel mellem budgetårene. I henhold til selvforvaltningsaftalen for Drift og Service kan der frit overføres midler mellem årene til dækning af skyldig afspadsering samt igangværende arbejder. Der er derfor i de indmeldte tal indregnet en udgift, som skal overføres til dækning af ovenstående.
Serviceområde 09 Trafik
På området forventes et merforbrug på 16,420 mio. kr., hvoraf vintertjenesten udgør 10,739 mio. kr. Den resterende afvigelse på 5,681 mio. kr. kan primært henføres til et forventet merforbrug på 2,551 mio. kr. under Fælles og tværgående vejformål. Heraf vedrører 0,742 mio. kr. en negativ overførsel fra 2025. Merforbruget skyldes blandt andet stigende udgifter til IT-licenser. Under Driftsbygninger og -pladser forventes en afvigelse på -0,418 mio. kr. Heraf vedrører 0,333 mio. kr. en negativ overførsel fra 2025. Under Vejvedligeholdelse mv. forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som skyldes tilbageholdenhed for at skabe bedre balance på hele serviceområdet. Belægninger forventes at udvise et merforbrug på 0,472 mio. kr. Heraf vedrører 0,500 mio. kr. en negativ overførsel fra 2025. Busdriften forventes at udvise et merforbrug på 3,639 mio. kr. I budgetforliget er der afsat 1,8 mio. kr. til mobilitet i 2026. Dette beløb er ikke indarbejdet i budgetopfølgningen.
Korrigerende handlinger
Der er udvist tilbageholdenhed inden for Vejvedligeholdelse mv. for at bidrage til en bedre samlet økonomisk balance på serviceområdet. Der vil blive igangsat en nærmere analyse af området for at belyse udgiftsudviklingen og vurdere behovet for eventuelle fremtidige justeringer områderne imellem.
Anlægsudgifter:
Tabel 3: Forventet regnskab 2026 – anlæg:

Som det fremgår af ovenstående, forventes i 2026 en samlet afvigelse vedrørende anlæg på 75,238 mio. kr. Bemærkninger til afvigelserne: Serviceområde 01 Byggemodning
På jordforsyningsområdet forventes det at realisere indtægter på ca. 45 mio. kr. i 2026. Indtægterne vedrører salg af storparcel i Tjørring samt salg af bolig- og erhvervsgrunde. Forventet regnskab 2026 for byggemodningsudgifter (ØKE + TMU) udgør i alt ca. 79 mio. kr. Der udstykkes nye boliggrunde i Lind, Aulum og Feldborg, og der byggemodnes til erhverv i HI Park og Herning. Herudover udføres der færdiggørelsesarbejder i bl.a. Tjørring og Sunds. Der er desuden afsat rådighedsbeløb til arealerhvervelser blandt andet i Lind, som er realiseret i 2026. Der forventes et mindreforbrug vedrørende arealerhvervelser på ca. 27 mio. kr., som blandt andet er afsat til arealerhvervelse i områder, der afventer planlægning. Desuden forventes et mindreforbrug på ca. 37 mio. kr. som blandt andet vedrører afsatte beløb til igangværende projekter, der afsluttes i 2026, herunder byggemodning af 22 grunde i Snejbjerg, samt til betingede byggemodningsprojekter, som bliver igangsat ved grundsalg.

Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme På området forventes et mindreforbrug på 16,991 mio. kr. De væsentligste afvigelser vedrører nedenstående projekter.
Kloakrenoveringer i kommunale bygninger (5,7 mio. kr.) Sprinkling på eksisterende plejecentre (7,3 mio. kr.) Serviceområde 04 Grønne områder På området forventes et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. De væsentligste afvigelser vedrører nedenstående projekter. Opkøb af Nr. Ågård Dambrug (-2,3 mio. kr.) Indtægten forventes først i 2027. Bynær skovrejsning (1,6 mio. kr.) Rådighedsbeløb vedrørende diverse anlæg, klimatilpasning regnvandsbassiner (3,3 mio. kr.) Serviceområde 06 Klimatilpasninger På området forventes en afvigelse på -0,463 mio. kr. Serviceområde 07 Renovation På området forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Den væsentligste afvigelse vedrører nedenstående projekt. Rådighedsbeløb vedrørende diverse anlæg (3 mio. kr.) Serviceområde 08 Drift På området forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. Den væsentligste afvigelse vedrører nedenstående projekt. Materielgården (1 mio. kr.) Serviceområde 09 Trafik På området forventes et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. De væsentligste afvigelser vedrører nedenstående projekter. Broer pulje (5,2 mio. kr.) Cykelhandlingsplan (4,6 mio. kr.) Ombygning af rundkørsel ved Herning+ (1,4 mio. kr.) Renovering af gader og veje i forbindelse med kloakfornyelse (-3,5 mio. kr.)

Indstilling

DIREKTØREN FOR TEKNIK OG MILJØ INDSTILLER,
at budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget den 2. november 2026 henholdsvis i Byrådet den 10. november 2026.