Budgetopfølgning pr. 31. august 2026 på Beskæftigelsesudvalgets område

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. august 2026.
I nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2026 (forventet forbrug ved årets afslutning) sammenlignet med det korrigerede budget 2026 pr. 31. august.
De afvigelser der beskrives i sagen, er afvigelsen pr. 31. august 2026 ift. det korrigerede budget.
Driftsudgifter:
Tabel 1: Forventet regnskab 2026 – drift:

Som det fremgår af ovenstående, forventes i 2026 en samlet afvigelse vedrørende drift på 22,1 mio. kr. Afvigelsen dækker over både områder indenfor og henholdsvis udenfor rammestyrin g samt projekter. Specifikation fremgår af tabellen nedenfor. Tabel 2: Forventet afvigelse 2026, drift – fordeling:
Supplerende opstilling:
Bemærkninger til afvigelserne: Det forventede regnskab på serviceområdet er baseret på følgende forhold og opdelt på udgiftstyper, da finansieringen er forskellig og områderne er underlagt forskellige styringsmekanismer. Servicedriftsudgifter: Servicedriftsudgifter er også på SO17 omfattet af den kommunale serviceramme og sanktionslovgivning med kompensation via bloktilskuddet. Det forventede

regnskab viser et forventet forbrug, der er 7,6 mio. kr. lavere end budgetteret. De væsentligste afvigelser er:
Mindreforbrug på i alt 3,0 mio. kr. vedrørende Uddannelses- og erhvervsvejledning. Mindreforbruget skyldes at der på denne funktion er placeret genbevillinger fra 2025, som ikke forventes fuldt anvendt i 2026.
Mindreforbrug på i alt 2,8 mio. kr. vedrørende FGU. Mindre forbruget skyldes en lavere takst end sidste år og lidt færre FGU-elever end sidste år.
Mindreforbrug på 2,2 mio. kr. vedr. øvrige sociale formål. Mindreforbruget skyldes at der ikke er igangsat nye initiativer fra Beskæftigelsesudvalgets pulje til øvrige sociale formål i løbet af 2026.
Merforbrug på 2,1 mio. kr. vedrørende §107 botilbud. Merforbruget skyldes en stigning i antallet af forløb, som følge af bevillinger foretaget i 2025. Dog skal dette merforbrug ses i sammenhæng med §110 (forsorgshjem), hvor der er mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
Budgetgaranti og øvrige overførsler i alt: Udgifterne under dette dækker både udgifter, som er dækket under budgetgarantien, hvor kommunerne under ét bliver kompenseret krone for krone for udgifterne, samt øvrige overførsler, der dækker over omkostninger, der dækkes via økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Det forventede regnskab viser et forventet forbrug, der er 29,7 mio. kr. højere end budgettet efter udmøntning af midtvejsreguleringen. Udgiftsniveauet i denne opfølgning svarer cirka til den midtvejsvurdering, som KL har opgjort på overførselsudgifterne for Herning Kommune, og som midtvejsreguleringen på 9,9 mio. kr. er udmøntet på baggrund af. De væsentligste afvigelser er:
Merforbrug på 20,1 mio. kr. på Førtidspension tilkendt før 1/7 2014. Merforbruget skyldes en højere pris pr. ydelsesmodtager end budgetteret og et lidt mindre frafald end budgetteret af ydelsesmodtagere.
Merforbrug på 10,3 mio. kr. på Sociale formål (STU). Der forventes et merforbrug på STU grundet primært et stigende antal elever.
Mindreforbrug på 5,6 mio. kr. på Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb. Mindreforbruget skyldes et lavere antal ydelsesmodtagere i begge forløbstyper.
Merforbrug på 4,6 mio. kr. på Kontanthjælp mv. Merforbruget skyldes især et større antal i forhold til budgettet af integrationsborgere og kontanthjælpsmodtagere uden for program.
Hjemtagelse af resultattilskud:
Administrationen har undersøgt uudnyttet potentiale og derfor indkøbt et nyt system til blandt andet hjemtagelse af resultattilskud på integrationsområdet. De indledende analyser peger på et væsentligt uforløst indtægtspotentiale. Omfanget kvalificeres fortsat og forventes afklaret nærmere i den kommende periode.
Antal personer på offentlig forsørgelse:
I nedenstående tabel fremgår antallet af offentligt forsørgede opgjort som fuldtidspersoner, samt enhedspriser. Dels som forudsat ved budgetlægning i det vedtagne budget og dels som

forudsat i det forventede regnskab pr. 31. marts 2026 og 31. august 2026: Administrationen har undersøgt uudnyttet potentiale og derfor indkøbt et nyt system til blandt andet hjemtagelse af resultattilskud på integrationsområdet. De indledende analyser peger på et væsentligt uforløst indtægtspotentiale. Omfanget kvalificeres fortsat og forventes afklaret nærmere i den kommende periode.
Anlægsudgifter: Tabel 3: Forventet regnskab 2026 – anlæg:
Som det fremgår af ovenstående, forventes i 2026 en samlet afvigelse vedrørende anlæg på 0 mio. kr. Anlægsbudgettet for Serviceområde 17 vedrører projektet Ny Varmestue, Herberg og Skæve boliger. Anlægsregnskabet blev godkendt på Byrådsmødet den 18. december 2025. Den forventede indtægt pr. 31. august 2026 på 4,2 mio. kr. vedrører statsstøtte til skæve boliger på 4,0 mio. kr. og støtte til opførelse af vaskeri, 0,2 mio. kr. Indtægten er tilgået Herning kommune i april 2026. Bevillingsmæssige ændringer: Der ønskes i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 foretaget følgende bevillingsmæssige ændringer: Opioid Projekt: Som følge af et modtaget tilsagn om yderligere tilskud fra Social- og Boligstyrelsen indstilles

det, at der meddeles en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på i alt 1,260 mio. kr. i 2026 under Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse, funktion 05.28.21, profitcenter 5305030301. Tilskuddet blev behandlet i udvalget den 11. august 2026. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 ønskes følgende bevillingsmæssige ændringer foretaget:

År Beløb

Styrkelse af kommunale alkoholbehandling:

Sundheds- og Kirkeministeriet har givet JobHerning, herunder Rusmiddelcentret, tilsagn om et

tilskud. Derfor indstilles det, at der meddeles en indtægtsbevilling og en tilsvarende

udgiftsbevilling på 0,490 mio. kroner i 2026, 2027 og 2028. Tilskuddet for de efterfølgende år

forudsætter dog bevillingens optagelse på finansloven i de enkelte år. Tilskuddet skal gå til

døgnbehandling af borgere med alkoholproblematik og samtidig psykisk lidelse, så flere kan få

et samlet og mere intensivt behandlingsforløb. For mere information er tilsagnet vedhæftet som

bilag. Tilskuddet konteres på funktion 05.38.44, profitcenter 5305030211.

År

Beløb

Straksmidler til styrket gadeplan indsats: Social- og Boligstyrelsen har givet JobHerning, herunder Rusmiddelcentret, tilsagn om et tilskud. Tilskuddet skal styrke det udgående og opsøgende gadeplansarbejde i socialpsykiatrien. Tilskuddet lyder på 0,715 mio. kr. i 2026 og 2027. Tilskuddet for 2027 forudsætter dog bevillingens optagelse på finansloven. Formålet med tilskuddet er at styrke det udgående og opsøgende gadeplansarbejde i socialpsykiatrien, så de mest udsatte mennesker får en bedre og mere opsøgende indsats og dermed hurtigt bliver hjulpet videre til de rette tilbud og får den nødvendige hjælp. Orientering om tilskuddet blev behandlet på udvalgsmødet 22. september 2026. Tilskuddet konteres på funktion 05.38.53, profitcenter 5304030001.

Indstilling

DIREKTØREN FOR SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE INDSTILLER
at Beskæftigelsesudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. sagsfremstillingen
at budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget den 2. november 2026 og henholdsvis i Byrådet den 10. november 2026.