Budgetopfølgning pr. 31. august 2026 på Kultur- og Fritidsudvalgets område

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. august 2026. I nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2026 (forventet forbrug ved årets afslutning) sammenlignet med det korrigerede budget 2026 pr. 31. august. De afvigelser der beskrives i sagen, er afvigelsen pr. 31. august 2026 ift. det korrigerede budget.
Driftsudgifter: Tabel 1: Forventet regnskab 2026 – drift:

Kultur- og Fritidsudvalget, Drift

Vedtaget Genbevil- Tillægsbev/ Korrigeret Forventet Afvigelse

budget linger ompl. pr. budget pr regnskab 2026

A

B

C

D=

E

F=(D-E)

(A+B+C)

Serviceområde 11 Idræt og fritid

Serviceområde 14 Biblioteker

Serviceområde 15 Kultur

Kultur- og Fritidsudvalget i alt

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug

Som det fremgår af ovenstående, forventes i 2026 en samlet afvigelse vedrørende drift på 16,502 mio. kr.
Afvigelsen dækker over både områder indenfor henholdsvis udenfor rammestyring, decentrale institutioner samt projekter. Specifikation fremgår af tabellen nedenfor
Tabel 2: Forventet afvigelse 2026, drift – fordeling:

Kultur- og Fritidsudvalget, Drift

Udenfor Decentral Øvrig Projekter Afvigelse

ramme- Institution ramme-

i alt

styring

styring

A

B

C

Serviceområde 11 Idræt og fritid

Serviceområde 14 Biblioteker

Serviceområde 15 Kultur

Kultur- og Fritidsudvalget i alt

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug

D

E=

(A+B+C+D)

Bemærkninger til afvigelserne:
Serviceområde 11 - Idræt og Fritid:
Budgetopfølgningen for Serviceområde 11, Idræt og Fritid viser et forventet mindre forbrug på 8,301 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med en overførsel af uforbrugte midler fra 2025 på 7,837 mio. kr.
Det forventede mindre forbrug kan henføres til flg.:
1,644 mio. kr. vedr. svømmeanlæg mv., 2,339 mio. kr. vedr. forenings- og halområdet,

1,147 mio. kr. vedr. fælles formål, 1,013 mio. kr. vedr. stadion og udendørs idrætsanlæg, 0,509 mio. kr. vedr. aktivitetstilskud og pulje til parasport, 1,649 mio. kr. vedr. talentarbejde, events og velfærdsalliance
Serviceområde 14 - Biblioteker: Budgetopfølgningen for Serviceområde 14, Biblioteker viser et forventet mindreforbrug på 0,070 mio. kr.
Serviceområde 15 - Kultur: Budgetopfølgningen for Serviceområde 15, Kultur viser et forventet mindre forbrug på 8,131 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med en overførsel af uforbrugte midler fra 2025 på 11,588 mio. kr. Det forventede mindre forbrug kan henføres til flg.:
-0,080 mio. kr. vedr. museer, 1,246 mio. kr. vedr. teatre, 0,449 mio. kr. vedr. musikarrangementer, 1,256 mio. kr. vedr. de decentrale kulturinstitutioner og kulturarrangementer mv. Huset No7, Alhuset, Kulturelt Samråd m.fl. 1,165 mio. kr. vedr. Kulturhistorisk formidling samt Kultur og natur til børn og unge, 1,173 mio. kr. vedr. Den Gule Bygning i Vildbjerg og Stationen i Aulum, 1,059 mio. kr. vedr. talentmidler, 0,828 mio. kr. vedr. kulturaftale- og overgangsmidler, 0,435 mio. kr. vedr. bygningsvedligeholdelse, 0,299 mio. kr. vedr. Kultur på Recept, 0,301 mio. kr. vedr. aftenskoleundervisning.
Anlægsudgifter: Tabel 3: Forventet regnskab 2026 – anlæg:

Kultur- og Fritidsudvalget, Anlæg

Vedtaget Genbevil- Tillægsbev/ Korrigeret Forventet Afvigelse

budget linger ompl. pr. budget pr regnskab 2026

A

B

C

D=

(A+B+C)

Serviceområde 11 Idræt og fritid

Serviceområde 14 Biblioteker

Serviceområde 15 Kultur

Kultur- og Fritidsudvalget i alt

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug

E

F=(D-E)

Som det fremgår af ovenstående, forventes i 2026 en samlet afvigelse vedrørende anlæg på 37,002 mio. kr.
Bemærkninger til afvigelserne:
Serviceområde 11 - Idræt og Fritid:

Budgetopfølgningen for Serviceområde 11, Idræt og Fritid viser et forventet mindre forbrug på 26,951 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med en overførsel af uforbrugte midler fra 2025 på 24,964 mio. kr.
Det forventede mindre forbrug kan henføres til flg. projekter:
6,006 mio. kr. vedr. renoveringsprojekt Herning Fremad - forventes gennemført i 2027, 3,589 mio. kr. vedr. gaveskøde Hammerum, ridecenter 2,341 mio. kr. vedr. Havørredens Hus - videreføres i 2027, 3,227 mio. kr. vedr. vedligeholdelsesmidler til Kousgaards Plads, 1,539 mio. kr. vedr. vedligeholdelsesmidler svømmeanlæg, 1,109 mio. kr. vedr. MTB ruter, 1,133 mio. kr. vedr. tag/fag haller 5,243 mio. kr. vedr. renoveringsmidler stadion, 0,720 mio. kr. vedr. Skibbild-Nøvling Idrætscenter, 0,750 mio. kr. vedr. boldbaner Holtbjerg 0,620 mio. kr. vedr. Kølkær Hallen, 0,085 mio. kr. vedr. sandarena, 0,589 mio. kr. vedr. diverse mindre anlægsprojekter.

Serviceområde 14 - Biblioteker:
5,200 mio. kr. vedr. bogsorteringsanlæg - gennemføres i starten af 2027.
Serviceområde 15 - Kultur:
Budgetopfølgningen for Serviceområde 15, Kultur viser et forventet mindre forbrug på 4,851 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med en overførsel af uforbrugte midler fra 2025 på 2,497 mio. kr.
Det forventede mindre forbrug kan henføres til flg.:
2,142 mio. kr. vedr. bygningsvedligeholdelse på museer, 1,278 mio. kr. vedr. midler til bygningsvedligeholdelse på kulturinstitutioner, 0,300 mio. kr. vedr. gavlkunst-projekt, 0,255 mio. kr. vedr. Huset No7 - gårdprojekt 0,510 mio. kr. vedr. momsforhold 0,366 mio. kr. vedr. diverse mindre anlægsprojekter.
Bevillingsmæssige ændringer:
Der ønskes i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 foretaget følgende bevillingsmæssige ændringer:
I forbindelse med sag vedr. Styrkelse af Kulturlivet behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget den 23.09.2026 er der disponeret midler i perioden 2026-2028 jf. oversigt i sagen med flg. finansiering:
At udgiften finansieres delvist af de til formålet afsatte midler på Serviceområde 15, Kultur, Kulturaftale og kontingent til Kulturaftale på 518.000 kr. årligt i 2026-2028, i alt 1.554.000 kr., samt delvist af tilskuddet fra Slots- og Kulturstyrelsen til "Styrkelse af kulturlivet i kommunen" på 585.353 kr. i 2026.
At der meddeles indtægtsbevilling på 585.353 kr. til Service Område 15, Kultur, styrkelse af kultur i kommuner.

Indstilling

DIREKTØREN FOR BY, ERHVERV OG KULTUR INDSTILLER,
At Kultur- og Fritidsudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. sagsfremstillingen,
At budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi-, Erhvervs- og

Uddannelsesudvalget den 2. november 2026 henholdsvis Byrådet den 10. november 2026.