Budgetopfølgning pr. 31. august 2026 på Social- og Sundhedsudvalgets områder

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. august 2026.
I nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2026 (forventet forbrug ved årets afslutning) sammenlignet med det korrigerede budget 2026 pr. 31. august.
De afvigelser der beskrives i sagen, er afvigelsen pr. 31. august 2026 ift. det korrigerede budget.
Driftsudgifter:
Tabel 1: Forventet regnskab 2026 – drift:

Som det fremgår af ovenstående, forventes i 2026 en samlet afvigelse vedrørende drift på 1,781 mio. kr. Afvigelsen dækker over både områder indenfor henholdsvis udenfor rammestyring, decentrale institutioner samt projekter. Specifikation fremgår af tabellen nedenfor. Tabel 2: Forventet afvigelse 2026, drift – fordeling:
Bemærkninger til afvigelserne: Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri Der forventes et samlet merforbrug på 15,747 mio. kr. Nedenstående tabel viser resultatet fordelt på områder: Tabel 3: Forventet regnskab 2026 for Serviceområde 13 - drift:
Det forventede resultat bygger på følgende forklaringer og forudsætninger:

På myndighedsområdet udgør det forventede merforbrug 16,342 mio. kr. Resultatet er præget af en stor tilgang af borgere, som blev 18 år i sidste del af 2025. Generelt er handicap- og psykiatriområdet udfordret. Det specialiserede socialområde er nationalt i vækst, og der ses en tilsvarende udvikling i Herning Kommune. Specielt stigningen i antallet af særligt komplekse borgere påvirker udgiftsudviklingen, og skaber usikkerhed om de økonomiske forventninger.
Centrene har et samlet forventet merforbrug på 0,490 mio. kr. Der er truffet en administrativ beslutning om at udvise ekstraordinær økonomisk tilbageholdenhed i 2026. Det indebærer, at de selvforvaltende budgetområder ved udgangen af 2026 skal stile efter at udvise samme opsparingsniveau som ved udgangen af 2025. Dog kan det være nødvendige indsatser, der skal understøtte den varige faglige og økonomiske bæredygtighed, som kan være nødvendige at gennemføre. I disse tilfælde altales dette forudgående med Chefen for Handicap og Psykiatri. Det forventede resultat for centrene viser, at hovedparten af tilbuddene opfylder den administrative beslutning om samme opsparingsniveau. For de centre, hvor det ikke har været muligt at fastholde opsparingsniveauet er det på baggrund af udfordringer med rekruttering, fastholdelse og sygefravær.
I forbindelse med Byrådets behandling af sagen om udmøntning af Midtvejsreguleringen 2026 er bevilget en pulje på 14,7 mio. kr. til dækning af udfordringerne 2026 på det samlede, specialiserede socialområde. Midlerne fordeles endeligt mellem børne- og voksenområdet i forbindelse med Byrådets behandling af den samlede budgetopfølgningssag, og forventes således at dække en andel af den samlede budgetudfordring i 2026.
I budgetforliget for 2027 bemærker Byrådet, at det specialiserede socialområde også på længere sigt er udfordret af et stadigt stigende udgiftspres. Der er derfor afsat i alt 28 mio. kr. til et permanent rammeløft på området fra 2027, heraf 14 mio. kr. på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri.
En væsentlig faktor i forhold til Handicap og Psykiatris langsigtede indsats for faglig og økonomisk bæredygtighed, er at området har den rette, og tilstrækkelig ledig kapacitet i egne botilbud. I anlægsbudgettet for 2026-29 var afsat i alt 35 millioner kroner til formålet. En opdateret analyse viser, at der er behov for at etablere yderligere botilbudspladser. I budgetforliget for 2027 blev derfor tilført yderligere 22 millioner kroner til formålet. Det betyder, at den planlagte etablering af 20 botilbudspladser og 20 dagtilbudspladser på Nørrevænget i Vildbjerg fremskyndes.
Serviceområde 18, Sundhed og Ældre
Der forventes et samlet mindreforbrug på 13,966 mio. kr. Nedenstående tabel viser resultatet fordelt på områder:
Tabel 4: Forventet regnskab 2026 for Serviceområde 18 - drift:

Mindreforbruget rummer flere poster, som alene har effekt på resultatet for 2026:
Med økonomiaftalen for 2027 eftergives den samlede kommunale betaling til staten vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering for 2026, der er planlagt til betaling i 2027. For Herning kommune er beløbet ca. 7 mio. kr. Posten ligger på det tværgående område. Aktivitetsbestemt medfinansiering er budgetmæssigt placeret udenfor rammestyring, hvilket betyder, at mindreforbruget vil tilgå kassen i forbindelse med overførselssagen for 2026.
Mindreforbruget på tværgående rummer endvidere ca. 3 mio. kr. vedrørende midler til drift af Munkgård Plejecenter. Den forventede åbning af plejecentret er udskudt til 2027.
Endelig har Sundhed og Ældre en ekstraordinær indtægt i 2026 på 5 mio. kr. fra salg af biler, som blev frikøbt i 2025 for at dække behovet i en overgangsperiode frem til levering af nye elbiler. Indtægten har forbedret resultatet for Hjemmeplejen og Sygeplejen.
Det forventede resultat bygger i øvrigt på følgende forklaringer og forudsætninger:
Hjemme- og sygeplejeområdet viser et samlet forventet merforbrug på 4,605 mio. kr. Også her er udfordringen begrundet i udfordringer med rekruttering, fastholdelse og sygefravær
Mindreforbruget på tværgående rummer en merindtægt på statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager, ca. 9 mio. kr. Udgiftsstigningerne, som udløser refusionen, er primært placeret på områderne Visitation (hjælperordninger) og Plejecentre.
Anlægsudgifter:
Tabel 5: Forventet regnskab 2026 - anlæg:

Som det fremgår af ovenstående, forventes i 2026 en samlet afvigelse vedrørende anlæg på 0,689 mio. kr.
Bemærkninger til anlægsprojekterne:
Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri
Udvidelse af Skovlyset: Der er bevilget i alt 16,066 mio. kr. i 2025 og 2026 til byggeri af seks midlertidige boliger ved Skovlyset. Byggeriet er et led i Handicap og Psykiatris udviklingsplan, og finansieres primært af Handicap og Psykiatris investeringspuljemidler. Mindreforbruget på 0,950 mio. kr. forventes anvendt i 2027.
Serviceområde 18, Sundhed og Ældre
Munkgård Plejecenter: Byggeriet af det nye plejecenter i Snejbjerg med 80 pladser forventes at blive taget i brug medio 2027.
Bevillingsmæssige ændringer:
Der ønskes i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 foretaget følgende bevillingsmæssige ændringer:
Herning Kommune har i samarbejde med Region Midtjylland, Plads til Forskel, Den Sociale Investeringsfond og Landsbyggefonden indgået aftale om en social effektinvestering i udsatte boligområder i Herning. Projektet hedder "Mit Liv", og har til formål at skabe mere lighed i sundhed. Herning kommunes deltagelse i projektet blev forelagt og godkendt af Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 3. juni 2026, pkt. 47. Den Sociale Investeringsfond har august 2026 givet tilsagn om et betinget tilskud til projektet på i alt 4,159 mio. kr. Tilskuddet udbetales i perioden 2026-28 i 3 årlige rater til Herning kommune, som videreformidler til de involverede aktører i projektet. Der anmodes i den forbindelse om udgiftsbevilling på 1,386 mio. kr. i 2026, 1,386 mio. kr. i 2027 og 1,387 mio. kr. i 2028 samt tilsvarende indtægtsbevillinger for de 3 år til Serviceområde 18, Sundhed og Ældre. Herning kommune har forpligtet sig til en tilbagebetaling til investor. Tilbagebetalingens størrelse er afhængig af en realisering af succeskriterierne i projektet. De bevillingsmæssige konsekvenser af tilbagebetalingen

håndteres i forbindelse med budgetlægningen for 2028. Sagen blev behandlet på mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 3. juni 2026, punkt 47.
Herning Kommune har fået tilsagn fra Sundheds- og Kirkeministeriet om tilskud på i alt 2,624 mio. kr. til projektet "Broen til autorisation via et toptunet uddannelsesmiljø". Projektet præsenteres for udvalget i et særskilt punkt på dagsordenen. Der anmodes i den forbindelse om udgiftsbevilling på 0,658 mio. kr. i 2026 og 1,966 mio. kr. i 2027 samt tilsvarende indtægtsbevillinger for de to år til Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

Indstilling

DIREKTØREN FOR SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE INDSTILLER,
at Social- og Sundhedsudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer:
I forbindelse med projektet "Mit Liv" anmodes om udgiftsbevilling på 1,386 mio. kr. i 2026, 1,386 mio. kr. i 2027 og 1,387 mio. kr. i 2028 samt tilsvarende indtægtsbevillinger for de 3 år til Serviceområde 18, Sundhed og Ældre. I forbindelse med projektet "Broen til autorisation via et toptunet uddannelsesmiljø" anmodes om udgiftsbevilling på 0,658 mio. kr. i 2026 og 1,966 mio. kr. i 2027 samt tilsvarende indtægtsbevillinger for de to år til Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.
at budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget den 2. november 2026 henholdsvis i Byrådet den 10. november 2026.