Budget 2027-2030 fremsendes til Økonomiudvalgets rammeudmelding

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget fremsender resultatet af arbejdet med driftsrammen til
Økonomiudvalgets rammeudmelding den 19. august 2026.
Økonomiudvalget behandler på mødet den 19. august 2026 resultat af udvalgenes budgetarbejde hen over
foråret og melder i den forbindelse reviderede budgetrammer ud for driftsbudgettet, der skal indgå i den videre
budgetproces.
Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget behandler derfor på dette møde, de ændringer til
driftsrammen, der oversendes Økonomiudvalget med henblik på, at Økonomiudvalget indarbejder det i de
reviderede drifts- og anlægsrammer.
Ændret servicestruktur under sektor Specialundervisning for Voksne
Inden for Sektor Specialundervisning for Voksne foreslås det med dette budgetforslag at ændre sektorens
struktur ved at oprette et nyt serviceområde, "Ekstern STU".
Oprettelsen af det nye serviceområde sker med afsæt i ønsket om at samle hele budgettet for STU-området
under én sektor. Hidtil har budgettet til eksterne STU-forløb været placeret under Sektor Job- og Ungeindsats,
mens budgettet til de interne STU-forløb på CKUV har været placeret under Sektor Specialundervisning for
Voksne. Med den foreslåede ændring samles hele STU-budgettet fremover under Sektor Specialundervisning
for Voksne, hvilket skaber en samlet og mere overskuelig økonomisk styring af området.
Rammebudgetteringen af forsørgelsesydelser og indsatserne
Forvaltningen har udarbejdet forslag til rammebudgettet for såvel forsørgelsesydelserne samt for indsatserne
og disse er præsenteret i bilag 1 og 2. Udgangspunktet for rammebudgetteringen har været de seneste
aktivitetstal samt vurderinger i forlængelse af Økonomirapport 1.
For forsørgelsesydelserne under sektor Forsørgelsesydelser er budgettet udarbejdet ud fra udviklingen i antal
ydelsesmodtagere samt enhedsprisen. Rammebudgetteringen af forsørgelsesydelserne er fortsat i høj grad
præget af beskæftigelsesreformen. Med reformen er tilgangen til såvel ressourceforløb og revalidering ophørt
fra primo 2026. Dette bevirker, at udgiftsprofilen for begge områder vil være fortsat faldende i budgetperioden
samt at der forventes afledte effekter på andre ydelser, hvor der som følge af udfasningen kan forventes mere
aktivitet og højere udgifter.
Samlet medfører rammebudgetteringen af forsørgelsesområdet et mindreudgiftsbehov på 15,7 mio. kr. i 2027.
Samlet er der i budgetperioden 2027-2030 et mindreudgiftsbehov på 8,0 mio. kr.
Resultatet dækker over nogle ganske store udsving på de enkelte serviceområder under sektoren. Ydelserne
revalidering og ressourceforløb bliver i løbet af budgetperioden udfaset og derved reduceres udgifterne her.
Som konsekvens af udfasningen skønnes der omvendt et højere udgiftsbehov på blandt andet kontanthjælp,
ligesom at udgiftsbehovet for førtidspension og fleksjob vil stige som led i den fortsatte indfasning af
refusionsreformen.
Det skal bemærkes, at der som følge af beskæftigelsesreformen sker markante ændringer i

opfølgningsindsatsen for ledige og særligt for sygemeldte borgere, hvor der er lagt op til en mærkbar reduktion i
opfølgningsindsatsen samt en reduktion i de aktive tilbud til ledige. Disse ændringer kan afstedkomme, at
varigheden i eksempelvis sygedagpengesagerne kan blive længere, hvilket har konsekvens for den refusion af
ydelsen, som kommunen modtager. Samtidig kan ændringerne give en afledt effekt på niveauet for tilkendelser
til førtidspension, hvilket også kan påvirke de samlede forsørgelsesudgifter.
For indsatserne under sektor Job- og Ungeindsats er der samlet set et mindreudgiftsbehov på 1,6 mio. kr. i
hvert af årene 2027-2030. Resultatet skal dog ses i lyset af, at der flyttes budget fra det hidtidige
serviceområde STU under sektoren ned til sektor Specialundervisning for Voksne som led i den foreslåede
ændrede servicestruktur. For STU er der foretaget en trykprøvning af området ud fra det forventede elevtal for
2027. Det forventede elevtal er på 55 årselever og er dermed indenfor det udsvingsbånd, som blev besluttet på
udvalgets møde i februar 2024 som led i en ny økonomistyringsmodel for STU.
For sektor Specialundervisning for Voksne er der som følge af ovennævnte flyt af midler et merudgiftsbehov på
5,2 mio. kr.
Det samlede resultat af rammebudgetteringen i form af mer- og mindreudgiftsbehov fordelt på sektorer, ser
således ud:
Beløb i mio. kr.
Sektor / Budgetår

Forsørgelsesydelser

Job- og
Ungeindsats
Specialundervisning
for Voksne
I alt

Bilag 2 indeholder en detaljeret beskrivelse af forudsætningerne bag rammebudgetteringen.
Tidligere beslutninger i ØKU og Byrådet
I de reviderede driftsrammer indgår ligeledes en række tidligere beslutninger, godkendt i Økonomiudvalget og i
Byrådet. Dette vedrører primært tilpasninger af reduktionerne afledt af beskæftigelsesreformen, hvor der flyttes
budget fra Job- og Ungeindsatser under AEU til Arbejdsmarkedsområdets område under konto 6, der hører
under Økonomiudvalget. En oversigt med de samlede tilpasninger afledt af de tidligere beslutninger, fremgår
ligeledes i bilag 1.

Lovgrundlag
LBK nr. 47. af 15. januar 2019 om Kommunernes styrelse

Økonomi

I tabel 1 herunder ses reguleringerne til Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets ramme:
Tabel 1: Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets reguleringer, mio. kr.
Mio. kr.

Budget 2027 Budget 2028 Budget 2029

Budget 2030

Rammebudgettering

Tidligere beslutninger

Udvalget i alt

Personale
Ingen bemærkninger.

Sundhed
Ingen bemærkninger.

Indstilling

DIREKTØREN FOR BØRNE- OG ARBEJDSMARKEDSFORVALTNINGEN INDSTILLER
at Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget godkender den ændrede struktur for
serviceområderne under sektor Specialundervisning for Voksne
at Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget godkender det samlede budgetmateriale
for 2026-2029 jævnfør bilag 1
at det samlede budgetmateriale oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning

Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget godkendte indstillingerne.

Bilag

• 1. Samlet oversigt over ændringer til udvalgets driftsramme
• 2. Notat om rammebudgettering af forsørgelsesydelserne og indsatserne 2027-2030