Budgetdrøftelser 2027-2030, TMU

Sagsfremstilling

Prioritering af reduktionskataloget til budget 2027-2030
Teknik- og Miljøudvalget skal foretage en endelig prioritering af de enkelte reduktionsforslag med
henblik på, hvorvidt udvalget kan anbefale de enkelte forslag eller ej. Oversigt over
reduktionsforslagene er vedlagt som bilag 1 og 2.
Udvalget drøftede på deres møde den 16. juni 2026 budgetmaterialet, og det foreliggende materiale
er justeret i henhold til beslutninger fra dette møde med følgende:
reduktionsforslag "5.23 Rammebesparelse på administrative funktioner" er tilpasset
belysningsnotat omkring blomsterkummer fremgår af bilag 3
belysningsnotat omkring yderligere justering af taksten på byggesagsbehandling fremgår af
bilag 4
Udvalget besluttede ligeledes den 16. juni 2026, at anlægsønsket vedrørende krydset
Sæbyvej/Brønderupvej, vedlagt som bilag 5, kan fremsendes i den foreliggende form.
Budgetbemærkninger for budget 2026-2029 er vedlagt som bilag 6.
Resultat af budgetarbejdet med udvalgets drifts- og anlægsrammer
Med henvisning til tidsplanen for budgetlægningen indeholder sagen resultatet af de trykprøvede
drifts- og anlægsrammer inden for Teknik- og Miljøudvalgets område forud
for Økonomiudvalgets tværgående rammeudmelding under mødet den 19. august 2026.
Der er i budgetforslaget indarbejdet tilpasninger af driftsrammen afledt af tidligere beslutninger i
Økonomiudvalg og Byråd, der har virkning i den kommende budgetperiode. Oversigt over disse
tilpasninger fremgår af bilag 7. Herudover er den trykprøvede investeringsoversigt vedlagt som bilag
I nedenstående tabel fremgår de samlede ændringer til rammen, der fremsendes til behandling i
Økonomiudvalget.
Mio. kr.
Tidligere beslutninger i ØKU og Byråd

Budget 2027 Budget 2028 Budget 2029 Budget 2030

Grøn Trepart

Udvalget i alt

Forud for Økonomiudvalgets behandling af den tværgående rammeudmelding den 19. august
2026 bliver udvalgenes driftsrammer opdateret med løn- og prisfremskrivning til 2027-niveau
og rammerne tilpasses også de økonomiske konsekvenser af vedtagne lovændringer i Folketinget.

Videre proces

Med baggrund i Økonomiudvalgets rammeudmelding fremsender Teknik- og Miljøudvalget den 1.
september 2026 det endelige budgetforslag til budgettets 1. behandling i Økonomiudvalg og Byråd.
Dette indbefatter fremsendelse af:
Udvalgsbemærkninger for Teknik- og Miljøudvalget
Forslag til investeringsoversigt for Teknik- og Miljøudvalget
Takst- og tilskudsblad for 2027 for Teknik- og Miljøudvalget
Prioriteret reduktionskatalog, der fremsendes til de videre budgetforhandlinger
Forslag til anlægsønske, der fremsendes til de videre budgetforhandlinger

Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 13 af 5. januar 2026 (den kommunale styrelseslov) § 40.
Bekendtgørelse nr. 998 af 3. juli 2025 (Bekendtgørelse om kommunernes budget- og
regnskabsvæsen, revision mv.)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale
Ingen bemærkninger.

Sundhed
Ingen bemærkninger.

Indstilling

DIREKTØREN FOR KULTUR, TEKNIK OG MILJØ INDSTILLER:
at Teknik- og Miljøudvalget prioriterer de enkelte reduktionsforslag i kategori A og B, og
at Teknik- og Miljøudvalget godkender og videresender resultatet af trykprøvning
af udvalgets drifts- og anlægsramme, jf. bilag 7-8, til Økonomiudvalgets behandling af
den tværgående rammeudmelding under mødet den 19. august 2026.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget besluttede at fastholde prioriteringen af reduktionsforslag fra
udvalgets møde den 16. juni 2026.
Dog med justering af forslag om byggesagsgebyr, som udvalget ønsker hævet til 1000 kr./time
og dermed et yderligere provenu på 0,800 mio. kr.
Teknik- og Miljøudvalget godkender og videresender resultat af trykprøvning mm. til
Økonomiudvalget.

Bilag

• Bilag 1 - Reduktionsforslag til prioritering
• Bilag 2 - Samlet reduktionskatalog
• Bilag 3 - Belysningsnotat Blomsterkummer 2026
• Bilag 4 - Belysningsnotat Byggesagstakst
• Bilag 5 - Anlægsønske for krydset Sæbyvej/Brønderupvej, med intelligent signalanlæg
• Bilag 6 - Budgetbemærkninger 2026-2029
• Bilag 7 - Budget 2027-2030, budgetmæssige ændringer til rammen
• Bilag 8 - Trykprøvet investeringsoversigt, budget 2027-2030