Afsluttende behandling af budgetforslag 2027-2030

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplan for budgetlægningen fremsender Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget på
mødet den 31. august 2026 det samlede budgetforslag til budgettets 1. behandling i Økonomiudvalg og
Byråd, herunder det samlede reduktionskatalog. Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
bedes godkende det samlede budgetmateriale jævnfør bilag 1-2 og oversende det til budgettets 1.
behandling.
Samlet budgetforslag
Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets samlede budgetforslag fremgår jævnfør bilag 1 af
vedlagte udvalgsbemærkninger, der indeholder en overordnet beskrivelse af politikker og strategier på
udvalgsområdet samt konkrete indsatser og fokusområder for 2027. Derudover indeholder
udvalgsbemærkningerne en overordnet beskrivelse af budgettet på de enkelte sektorområder.
Budgetforslaget er udarbejdet indenfor den ramme, som Økonomiudvalget på mødet den 19. august 2026
udmeldte, hvilket betyder, at virkning af reduktionskataloget ikke er indarbejdet i budgetforslaget, idet den
endelige beslutning om tilvalg og fravalg af disse forslag sker i byrådet.
Af nedenstående tabel fremgår de ændringer til budgetrammen, som Økonomiudvalget den 19. august 2026
indarbejdede i udvalgets budgetramme.
Mio. kr.

Budget 2027 Budget 2028 Budget 2029

Budget 2030

Løn- og prisfremskrivning

Rammebudgettering

Tidligere beslutninger

Udvalget i alt

Som det fremgår af tabellen, er udvalgets driftsramme pris- og lønfremskrevet til 2027 prisniveau med årligt
ca. 32 mio. kr.
Dertil kommer reguleringer som følge af tidligere beslutninger i Økonomiudvalg og Byråd. Arbejdsmarkeds-,
Erhvervs- og Uddannelsesudvalget behandlede på mødet den 10. august 2026 ovenstående og der
henvises derfor hertil for uddybende vedrørende de enkelte ændringer.
De tilpassede driftsrammer for Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets sektorområder
fremgår af nedenstående tabel.
Mio. kr.

Budget 2027

Budget 2028

Budget 2029

Budget 2030

Sektor Forsørgelsesydelser

Sektor Job- og Ungeindsats

Sektor Specialundervisning for voksne

Udvalget i alt

Der gøres opmærksom på, at lønbudgetterne i driftsrammen er fremskrevet i overensstemmelse med KL's
anbefaling. Som følge af de særlige lønaftaler i forbindelse med OK26 skal en del af lønfremskrivningen dog
fordeles særskilt mellem medarbejdergrupperne. Da den endelige fordeling endnu ikke er fastlagt, er der
under Økonomiudvalget samlet en andel af den samlede lønfremskrivning til senere fordeling. Midlerne
udmøntes senere i budgetprocessen i de enkelte udvalgs driftsrammer.
Reduktionskatalog
Af vedlagte bilag 2 fremgår det samlede reduktionskatalog, som Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og
Uddannelsesudvalget på mødet den 10. august 2026 prioriterede i henholdsvis kategori A og B.
Det samlede reduktionskatalog fremsendes til de videre budgetforhandlinger med henblik på endelig
beslutning i byrådet.
Den videre proces
Efter Byrådets 2. behandling den 7. oktober 2026 opdateres det samlede budgetmateriale til den vedtagne
budgetaftale. Derudover følges der på udvalgsmødet den 2. november 2026 op på budgetvedtagelsen for
Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets område.

Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 13 af 5. januar 2026 (den kommunale styrelseslov).
Bekendtgørelse nr. 998 af 3. juli 2025 (Bekendtgørelse om kommunernes budget- og
regnskabsvæsen, revision mv.)

Økonomi

Ingen bemærkninger

Personale
Budgetprocessen drøftes løbende i Område-MED. Sektor-MED deltog i mini-budgetseminaret den 1. juni

Sundhed
Ingen bemærkninger

Indstilling

DIREKTØREN FOR BØRNE- OG ARBEJDSMARKEDSFORVALTNINGEN INDSTILLER
at Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget jævnfør bilag 1-2 godkender
budgetforslaget i sin helhed med henblik på oversendelse til budgettets 1. behandling.

Beslutning

Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget godkendte indstillingen.
Martin Prentow og Line Kraghede Jensen deltog ikke i mødet.

Bilag

• 1. Udvalgsbemærkninger 2027-2030 for Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets område
• 2. Samlet reduktionskatalog for Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets område