Driftsopfølgning 3, 2026 Erhvervs-, Bymidte- og Beskæftigelsesudvalget

Baggrund

Administrationen har udarbejdet driftsopfølgning 3 på Erhvervs-, Bymidte- og
Beskæftigelsesudvalgets område. Driftsopfølgningen indeholder orientering om økonomisk
status, herunder forventet regnskab samt forslag til eventuelle budgetkorrektioner.

Forslag
Administrationen foreslår, at Erhvervs-, Bymidte- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler
Økonomiudvalget:
1) At tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører fire driftsopfølgninger i løbet af 2026, heraf behandles
driftsopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og
foreslå eventuelle budgetkorrektioner. Driftsopfølgning 3 starter i fagudvalgene i august og
samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Opfølgningen omfatter kun drift. Administrationen præsenterer dels det forventede regnskab
inden for hvert af politikområderne, og dels foreslår eventuelle budgetmæssige korrektioner,
som følge af det forventede regnskab.
Tabellen nedenfor viser Erhvervs-, Bymidte- og Beskæftigelsesudvalgets samlede økonomi for
Erhvervs-, Bymidte- og Vedtaget
Beskæftigelsesudvalget budget
- drift (i 1.000 kr.)

Korrigeret
budget

Forventet
regnskab

Afvigelse Budget
korrektion

Arbejdsmarked og Job

Erhverv og Turisme

Total EBU

Totalt på Erhvervs-, Bymidte og Beskæftigelsesudvalget forventes et merforbrug i 2026 på lige
omkring 7,9 mio. kr.
På området vedr. Erhverv og Turisme forventes budgettet overholdt i 2026.
På området vedr. Arbejdsmarked og Job ses en stigende beskæftigelse, men desværre er

ledigheden også stigende. Det samme gælder antallet af sygedagpengemodtagere samt
antallet af førtidspensionister og borgere på fleksjob. På området forventes derfor alt i et
merforbrug på 7,9 mio. kr. Tendenserne ses tilsvarende på landsplan.
Det er 5,0 mio. kr. mere end forventet på driftsopfølgning 2. Merforbruget i forhold til
driftsopfølgning 2 skyldes ændrede forventninger til a-dagpengeområdet og
sygedagpengeområdet samt fleksjobområdet med hhv. 2,7, 2,3 og 1,6 mio. kr. samt en række
andre bevægelser i op- og nedadgående retning.
Det samlede merforbrug på 7,9 mio. kr. er sammensat af en række forventede, større og
mindre afvigelser (+ er mindreforbrug, - er merforbrug), jf. nedenfor:
-1,7 mio. kr. vedr. a-dagpenge
-3,2 mio. kr. vedr. sygedagpenge
-1,0 mio. kr. vedr. førtidspension
-3,0 mio. kr. vedr. fleksjob
-0,5 mio. kr. vedr. seniorpension
-0,2 mio. kr. vedr. ledighedsydelse
-2,0 mio. kr. vedr. øvrige
+2,9 mio. kr. køb af uddannelse og mentor - flygtninge (refusion og tilskud)
+0,2 mio. kr. midlertidige boliger til flygtninge
+0,4 mio. kr. øvrig vejledning og opkvalificering mv (ØVO)
+0,2 mio. kr. revalidering

Det forventede forbrug på området vedr. Arbejdsmarked og job opdelt på ydelser er følgende:
Erhvervs-, Bymidte- og
Vedtaget Korrigeret
Beskæftigelsesudvalget - budget
budget
drift (i 1.000 kr.)

Forventet
regnskab

Afvigelse Budget
korrektion

Arbejdsmarked og Job

Midlertidige boliger til
flygtninge

Forebyggende
foranstaltninger børn og
unge

Køb af uddannelse og
mentor - flygtninge

Udgifter til flygtninge

Kontanthjælp til
udlændinge omfattet af
selvforsørgelses- og
hjemrejseprogram eller
introduktionsprogram

Forberedende
Grunduddannelse

Forsørgelse til elever på
FGU

A-Dagpenge til
forsikrede ledige

Forsikrede ledige ansat i kommunen med
løntilskud

Sygedagpenge - ydelse

Revalidering - omskoling
af borgere

Fleksjob og skånejob ydelse

Ressource- og
jobafklaringsforløb ydelse

Ledighedsydelse

Seniorpension

Førtidspension tilkendt
efter 1. juli 2014

Førtidspension tilkendt
før 1. juli 2014

Uddannelse til unge

Forsikrede ledige

Ledige med
helhedsorienteret indsats
mv.

Førtidspensionister

Kontanthjælpsmodtagere
Særlige kontante ydelser 747

Kontanthjælp og
uddannelseshjælp

Tilbagebetalinger af
hjælp vedr. aktiverede
kontant- og
udd.hjælpsmodtagere

Øvrig vejledning og
opkvalificering mv (ØVO)

Løntilskud - øvrige
målgrupper

Beskæftigelsesordninger

Driftsudgifter til øvrige
målgrupper
Køb af uddannelse og
mentor - øvrige
målgrupper

Seniorjob
Seniorjob til personer
over 55 år
Beskyttet beskæftigelse
Beskyttet beskæftigelse
til personer med
betydelig nedsat fysisk
eller psykisk
funktionsevne

A-Dagpenge
Antallet af dagpengemodtagere er stigende, og administrationen ændrer derfor forventningen
til målgruppen med yderligere 11 fuldtidspersoner sammenlignet med driftsopfølgning 2.
Der ses en stigning fra 4. kvartal 2025 til 1. kvartal 2026 på mere end 20%, hvilket er
sædvanligt. Normalt ses der efter højdepunktet i januar et fald i de efterfølgende måneder. I år
ses imidlertid en stigning ind i marts og april.
Samlet set har udviklingen fra januar til april derfor været en del højere end forventet, hvilket
medfører et merforbrug i forhold til forventningerne på driftsopfølgning 2.
I prognosen er det nu forudsat, at det udeblevne sæsonfald til dels er forsinket og indtræffer
senere på året. Udviklingen på området er atypisk og prognosen er derfor usikker.
Antallet af langtidsledige er desværre fortsat stigende, og udviklingen ses også på landsplan.
Administrationen følger fortsat udviklingen tæt på området og har fremsat forslag til

afhjælpende foranstaltninger.
Sygedagpenge
Det samme gør sig gældende på sygedagpengeområdet, hvor niveauet i årets første tre
måneder ligger højt. Dette medfører en opjustering af prognosen på driftsopfølgning 3 med 19
fuldtidspersoner på området. Selvom der over tid ikke har været tale om en generel stigning,
ses der omkring det seneste årsskifte en udvikling, hvor stigningen ikke er aftaget i løbet af
foråret. Tendensen er den samme på landsplan.
Samtidig ligger refusionsprocenten for sygedagpenge i årets første tre måneder lavere end i
samme periode i 2025, hvilket er et udtryk for, at borgerne bliver på forsørgelse lidt længere.
Derfor er den forventede refusionsprocent for årets regnskab justeret fra 41% til 39,8%.
svarende til den gennemsnitlige refusionsprocent i perioden marts 2025 – marts 2026. Dette
bidrager til øgede udgifter. Prognoserne er med en vis usikkerhed, både på grund af det
atypiske forløb, og fordi der kan ske nogen efterregulering af de seneste måneders refusioner.
Seniorpension og førtidspension
På området for førtidspension forventes fortsat en tilgang på i alt 45 fuldtidspersoner samt en
afgang til folkepension på 22 fuldtidspersoner. Da det ikke uden konkret sagsgennemgang er
muligt at fordele afgangen mellem de to førtidspensionsordninger, har administrationen
budgetteret med en ligelig fordeling.
Ved driftsopfølgning 3 forventes som ved driftsopfølgning 2 uændret i alt 455 helårspersoner
på førtidspension, heraf 284 personer tilkendt førtidspension efter 1. juli 2014 (høj kommunal
medfinansiering) og 171 på førtidspension tilkendt før 1. juli 2014. Derudover forventes 64
helårspersoner på seniorpension.
Kontanthjælp
Vi ser et fald i antallet af fuldtidspersoner på kontanthjælp på forhøjet sats. På mindstesats
omfattet af integrationsprogram samt øvrige på mindstesats ses en lille stigning i antallet af
helårspersoner. Samlet peger udviklingen på en lille ændring i sammensætningen, som viser
flere på lavere satser, hvilket kan have betydning for den gennemsnitlige udgift pr.
ydelsesmodtager. På driftsopfølgning 3 forventes uændret 175 helårspersoner på kontanthjælp
fordelt på de fire satser (som på driftsopfølgning 2).
Gennemsnitsudgiften pr. fuldtidsperson på mindstesats kan variere betydeligt. Det skyldes, at
ydelsen som udgangspunkt er lav, men at borgerne kan have ret til forskellige tillæg afhængigt
af deres forhold, herunder familieforhold. Nuværende budgetsats er udregnet på baggrund af
den gennemsnitlige faktiske sats i 2025 og er p.t. ikke udfordret.
Fleksjob
På fleksjobområdet er der i tidligere år budgetteret med en flad fremskrivning, selvom der over
tid har været en svagt stigende udvikling i antallet af fleksjobmodtagere fra år til år. Det gælder
også på landsplan. Det bemærkes, at antallet af fleksjobmodtagere fortsat er stigende.
Forventningen er 260 helårspersoner på driftsopfølgning 3 mod 249 helårspersoner ved
driftsopfølgning 2. Forventningen er inkl. en nettotilgang i resten af året.

For borgere på fleksjob gælder som for førtidspensionister, at der er borgere på gamle
ordninger, hvor kommunens andel af udgiften er mindre, og der er borgere på ny ordning, hvor
kommunens andel af udgiften er større. Det betyder, at som tiden går, og ældre borgere skiftes
ud med nye borgere, bliver kommunens udgifter højere.

Øvrige ydelser
På de øvrige ydelser, ressourceforløb, ledighedsydelse og jobafklaringsforløb, ses mindre
udsving. Der er generelt få fuldtidspersoner på disse områder, og udviklingen har derfor
begrænset betydning for budgetområdet.

Økonomi/personale
Driftsopfølgning 3 indgår som den led i kommunens fire årlige politiske driftopfølgninger.

Beslutning

Taget til efterretning.