Anlægsopfølgning 2 - 2026

Baggrund

Administrationen har udarbejdet den anden ud af tre anlægsopfølgninger i 2026 for Hørsholm Kommune.
Anlægsopfølgningen indeholder en orientering om det forventede regnskab, og hvilke eventuelle afvigelser der er
i forhold til budgettet samt administrationens forslag til budgetkorrektioner.

Forslag
Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen:

at anlægsbudgettet reduceres med 991.000 kr. i 2026.
at frigive 5.698.000 kr. i 2026 vedr. gennemførelse af de planlagte energioptimeringsprojekter samt
forbedringstiltag af klimaskærmen i flere børnehuse.

Sagsfremstilling

Formålet med anlægsopfølgningen er at orientere om fremdrift af de enkelte anlægsprojekter, den økonomiske
status, foreslå eventuelle budgetkorrektioner samt frigivelse af anlæg.
Ud af et korrigeret bruttoanlægsbudget på 140,5 mio. kr. i 2026 forventer administrationen et forbrug på 116,3
mio. kr. og dermed et restbudget på 24,2 mio. kr. i 2026.
Restbudgettet skyldes primært:

Helhedsplaner – særligt påtrængende renoveringsopgaver (10,4 mio. kr.), hvor alle opgaver forbundet hertil
forventes planlagt og projekteret i 2026. Udførelsen forventes dog ikke afsluttet inden årets udgang.
Renovering af Jægerhuset (1,4 mio. kr.), hvor den politiske sag til finansiering af genhusning og
merudgifter blev godkendt på KB den 27. april 2026.
Tagrenovering lejeboliger (2,5 mio. kr.), hvor projektet pt. er sat på pause.
Skoler – pulje til læringsmiljøer (1,7 mio. kr.), hvor tidsperspektivet strækker sig over flere budgetperioder.
Skole – IT (1,0 mio. kr.), hvor der samarbejdes om en projektplan.

Se bilag 1 for forbrug pr. 31. juli 2026 inkl. nærmere beskrivelse af forventet regnskab.
Administrationen foreslår at restbudgetter for afsluttede anlægsprojekter tilføres kommunekassen, hvilket
indebærer budgetkorrektioner for i alt 1,0 mio. kr. i 2026. Se bilag 2 for nærmere beskrivelse af de enkelte
budgetkorrektioner.

Tabel 1: Forventet anlægsregnskab 2026 (1.000 kr.)
Anlæg - samlet
oversigt (ekskl.
Salgsindtægter)

Vedtaget budget

Korrigeret
budget

Forventet
regnskab

Restbudget

Budgetkorrektioner

Klima- og
miljøudvalget

11 Veje og grønne
områder

12 Miljø

Børne- og
Skoleudvalget

31 Undervisning

Sundheds-,
Ældre og
Socialudvalget

41 Ældre og
sundhed

Sundhedsfremme
og forebyggelse

Sport-, Sunhedsog
Kulturudvalget

60 Kulturhus
Trommen

63 Idrætsparken

Økonomiudvalget

81 Køb og salg af
jord og
ejendomme

83 Ejendomme &
Service
84 Rungsted Havn

61 Kultur og Fritid

80 Administration
og planlægning

De væsentligste opmærksomhedspunkter vedrørende forventet regnskab og eventuelle budgetkorrektioner på
anlæg er beskrevet nedenfor.
Administrationen forventer et restbudget på 24,2 mio. kr. for 2026. Dette kan primært kan forklares med de særligt
påtrængende renoveringsopgaver, hvor der er et restbudget på 10,4 mio. kr. Gulvarbejdet på Æblegården og
Regnbuen afsluttet. Brandopgaver på Mariehøj er afsluttet. Opgaver på Børneuniverset, Skovvænget og
Æblegården er igangsat. Øvrige brandopgaver er under planlægning og de tekniske installationer i relation til

Børneuniverset er under projektering og forventes udført primo 2027.
Tagrenoveringsopgaverne på Hørsholm Børnegård og Skovvænget (NIK) er under planlægning, herunder.
Indledende møder med rådgivere er afholdt og der planlægges projektering i efterår/vinter. Samlet set betyder
det, at alle opgaverne forventes planlagt og projekteret i 2026. Udførslen forventes dog ikke afsluttet inden årets
udgang.
Derudover er der tagrenoveringen af lejeboliger på 2,5 mio. kr. samt puljen til læringsmiljøer på 1,7 mio. kr. I
henhold til førstnævnte, så er dette projekt pt. sat på pause, da man undersøger muligheder for at sælge
ejendommene. Hvad angår puljen til læringsmiljøer, så strækker tidsperspektivet sig over flere budgetperioder, og
anlægsarbejderne fortsætter i 2026 og formentlig også i 2027.
Slutteligt er der renoveringen af Jægerhuset. Projektet er under udarbejdelse og den foreløbige økonomi er
estimeret til 31,5 mio. kr.
Administrationen anmoder om, at der frigives 5.698.000 kr. i 2026 vedr. gennemførelse af de planlagte
energioptimeringsprojekter samt forbedringstiltag af klimaskærmen i flere børnehuse, således at de i 2026
planlagte og budgetterede opgaver kan gennemføres i 2026.

Økonomi/personale
Bevillingsskema:
Beløb i hele kr.
Tillægsbevilling

Drift/anlæg 2026

Politikområde: 11,
Ekspropriation
Stejlepladsen (

Anlæg

Politikområde: 11
Køb af
vejbelysning

Anlæg

Politikområde: 45
Indkøb af
tandscanner (

Anlæg

Politikområde: 83
Salg af
Bloustrødvej 7B

Anlæg

Politikområde: 83
Nødstrømsanlæg

Anlæg

Politikområde: 83
Louiselund
tagrenovering

Anlæg

I alt

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83
Anlæg
Energirenovering
af de kommunale
bygninger 2024 og
frem

I alt

Økonomi/personale
Anlægsopfølgning 2 indgår som led i kommunens løbende budgetopfølgning

Beslutning

1. Tiltrådt
2. Tiltrådt

Stine Pagh deltog ikke under punktet.