SSU Prioriteringskatalog

Indstilling

Direktionen indstiller, at
1. Byrådet beslutter, hvilke initiativer i prioriteringskataloget, som skal implementeres.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 4. juni 2026 at sende et prioriteringskatalog i høring. Baggrunden er stigende udgifter på det specialiserede voksenområde, som forventes at medføre et merforbrug i 2026 på op mod 48 mio. kr.
Som i resten af landet stiger udgifterne på det specialiserede voksenområde også i Horsens Kommune – særligt udgifterne til botilbud presser budgettet. Administrationen har på baggrund af den nuværende aktivitet samt forventet tilgang og afgang udarbejdet en overordnet prognose for udgiftsudviklingen på myndighedsområdet i perioden 2026-2028. Prognosen viser, alt andet lige, et forventet merforbrug i 2026 på 48 mio. kr.
De seneste års økonomiaftaler mellem KL og regeringen har ikke tilført området yderligere øremærket statslig finansiering. Kommunerne skal derfor finde den manglende finansiering inden de kommunale rammer. Administrationen har iværksat en række kompenserende initiativer for at reducere udgiftsniveauet. Det er imidlertid vurderingen, at budgetbalancen ikke kan genoprettes uden servicereduktioner.
Administrationen har derfor foretaget en screening af Social- og Sundhedsudvalgets opgaveportefølje med det formål at identificere mulige udgiftsreduktioner og servicereduktioner inden for gældende lovgivning.
På Sundheds- og Socialudvalgsmødet den 4. juni 2026 forelagde administrationen - på baggrund af screeningen - et prioriteringskatalog med henblik på en indledende prioritering. Et

flertal i udvalget besluttede at sende fem initiativer i høring som - hvis alle besluttes - giver en udgiftsreduktion (helårsvirkning) på op imod 9,6 mio. kr. Kataloget fremgår af bilag 1.
Høringsfasen er nu afsluttet, og administrationen fremlægger prioriteringskataloget samt de indkomne høringssvar til drøftelse og endelig beslutning om, hvilke initiativer, der skal gennemføres. Høringssvarene fremgår af bilag 2 og bilag 3.
Da der er tale om direkte ændringer i serviceniveauet for borgerne (Initiativ 1, 2 og 3) skal sagen besluttes i Byrådet.
/JS
Historik
Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, den 13. august 2026.
Social- og Sundhedsudvalget besluttede, at indstille alle fem forslag i prioriteringskataloget til implementering med henblik på Byrådets endelige godkendelse.
Social- og Sundhedsudvalget værdsætter de mange indkomne høringssvar, der har bidraget til en mere nuanceret behandling af prioriteringsforslagene samt øget opmærksomhed på eventuelle utilsigtede negative afledte konsekvenser.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.