Høring af budgetforslag 2027-2030 - 30 min. (14.30-15.00)

Sagsfremstilling

Budgetforslag 2027-2030 - Ældre- og Omsorgsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget fastlagde den 17. marts 2026 den økonomiske ramme for fagudvalgenes budgetlægningen af 2027 og overslagsårene 2028-2030. Ældre- og Omsorgsudvalget skal på denne baggrund foretage en budgetlægning af Udvalgets aktiviteter, som samlet set holder sig inden for den udmeldte ramme.

Den besluttede budgetramme fremgår tabel 1.

Tabel 1: Ældre- og Omsorgsudvalgets budgetramme 2027-2030

Ældre- og Omsorgsudvalget (mio. kr., 2027 priser) Rammebelagte områder Ikke rammebelagte områder Ældre- og Omsorgsudvalget, i alt

Ældre- og Omsorgsudvalgets ramme for 2027 fastsættes med udgangspunkt i budgettet for 2026 og overslagsårene 20272029. Udgangspunktet justeres med en række tekniske korrektioner på baggrund af byrådsbeslutninger, budgettekniske tilpasninger og omplaceringer. Når Økonomi- og Erhvervsudvalget har fastlagt fagudvalgenes budgetrammer, udarbejder administrationen et budgetforslag, som fremlægges til drøftelse og godkendelse i fagudvalgene.

Byrådet har besluttet at anvende rammestyring som det primære økonomiske styringsprincip for udvalgenes virke. Det betyder, at udgangspunktet for budgetprocessen er, at det enkelte stående udvalg fremsender et budgetforslag, som kan holdes inden for den udmeldte ramme, og at eventuelle budgetudvidelser eller -udfordringer på enkelte områder skal finansieres af forslag til budgetreduktioner på andre områder inden for udvalgets budgetramme.

Administrationen har udarbejdet en mere detaljeret gennemgang af budgetforslaget og dets forudsætninger. Disse "budgetbemærkninger" er vedlagt som bilag 1.

Budgetforslag 2027-2030 - Social- og Sundhedsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget fastlagde den 17. marts 2026 den økonomiske ramme for fagudvalgenes budgetlægningen af 2027 og overslagsårene 2028-2030. Social- og Sundhedsudvalget skal jf. den økonomiske politik foretage en budgetlægning af Udvalgets aktiviteter, som samlet set holder sig inden for den udmeldte ramme.

Den besluttede budgetramme fremgår tabel 2.

Tabel 2: Social- og Sundhedsudvalget budgetramme 2027-2030

Social- og Sundhedsudvalget (mio. kr., 2027 priser) Rammebelagte områder Ikke rammebelagte områder Social- og Sundhedsudvalget, i alt

Social- og Sundhedsudvalgets ramme for 2027 fastsættes med udgangspunkt i budgettet for 2026 og overslagsårene 20272029. Udgangspunktet justeres med en række tekniske korrektioner på baggrund af byrådsbeslutninger, budgettekniske tilpasninger og omplaceringer. Når Økonomi- og Erhvervsudvalget har fastlagt fagudvalgenes budgetrammer, udarbejder administrationen et budgetforslag, som fremlægges til drøftelse og godkendelse i fagudvalgene.
Byrådet har besluttet at anvende rammestyring som det primære økonomiske styringsprincip for udvalgenes virke. Det betyder, at udgangspunktet for budgetprocessen er, at det enkelte stående udvalg fremsender et budgetforslag, som kan holdes inden for den af Økonomi- og Erhvervsudvalget udvalget udmeldte ramme, og at eventuelle budgetudvidelser eller udfordringer på enkelte områder skal finansieres af forslag til budgetreduktioner på andre områder inden for udvalgets budgetramme. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at budgetforslaget forudsætter, at der som led i den videre budgetproces besluttes udgiftsreducerende tiltag. Administrationen fremlægger i en selvstændig sag på denne dagsorden et prioriteringskatalog med henblik på politisk stillingtagen til konkrete initiativer.

Det er også vigtigt at bemærke, at budgetforslaget ikke tager højde for de økonomiske konsekvenser af sundhedsreformen, hvor en række opgaver flyttes fra kommunerne til regionerne. Konsekvenserne heraf forventes først at kunne indarbejdes i forbindelse med indgåelse af den årlige økonomiaftale mellem KL og Regeringen, hvor bloktilskuddet for det kommende år fastlægges.
Administrationen har udarbejdet en mere detaljeret gennemgang af budgetforslaget og dets forudsætninger. Disse "budgetbemærkninger" er vedlagt som bilag 2.

Økonomisk politik

Som beskrevet ovenfor besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget rammerne for 2027-2030 den 17. marts 2026. I forbindelse med rammebeslutningen besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget også at fastholde Horsens Kommunes økonomiske politik. Den økonomiske politik udgør den overordnede ramme for kommunens økonomistyring. Ud over at fastsætte mål for kassebeholdningens, driftsbudgettets og anlægsbudgettets størrelse indebærer politikken, at der årligt foretages en reduktion af de stående udvalgs driftsbudgetter med 0,5 pct.

Formålet med reduktionen er blandt andet at skabe rum for politisk prioritering. Reduktionerne er præsenteret i tabel 3 og 4.

Tabel 3: Oversigt over reduktioner som følge af Horsens Kommunes økonomiske politik

Effektivisering budgetårspriser

2027 Hele tusind

Ældre- og Omsorgsudvalget

Tabel 4: Oversigt over reduktioner som følge af Horsens Kommunes økonomiske politik – fordelt på Social- og Sundhedsudvalgets politikområder.

Effektivisering budgetårspriser 2027 Hele tusind Social- og Sundhedsudvalget Handicap-, Psykiatri og Socialt udsatte Sundhed og forebyggelse Civil samfund og frivillighed

Kapacitetsanalyse af plejeboliger
Administrationen har udviklet en ny model til analyse af den nuværende og fremtidige kapacitet af plejeboliger i Horsens Kommune. Modellen skal ses som et redskab, der understøtter beslutninger om fremtidige udvidelser af plejeboligkapaciteten. Analysen er vedlagt som bilag 3.
Analysen indeholder en oversigt over det nuværende antal plejeboliger samt et estimat af det fremtidige behov baseret på en fremskrivning af befolkningsudviklingen. I de kommende år forventes en fortsat vækst i antallet af ældre borgere i målgruppen for plejeboliger, hvilket medfører et øget behov for en løbende udvidelse af kapaciteten. Jf. Analysen vurderes det, at der udover etableringen af 150 boliger på Nørrestrand er behov for at udvide antallet af plejeboliger med 90 frem til 2034.
Administrationen vil udarbejde yderligere kapacitetsanalyser med henblik på at vurdere de afledte konsekvenser af den stigende andel af ældre borgere i Horsens Kommune. Dette omfatter blandt andet analyser af kapaciteten inden for hjemme- og sygeplejen samt daghjem og aktivitetscentre.
Anlæg
Byrådet har bevilget puljemidler til etablering af plejeboliger, botilbudspladser og øvrige anlæg på Social- og Ældreområdet. I sidste byrådsperiode var puljen placeret under Ældre- og Handicapudvalget. Puljemidlerne skal derfor fordels mellem Ældre- og Omsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets endelige budgetforslag for 2027, som fremsendes i august måned, vil indeholde et forslag til en revideret investeringsoversigt, hvor der bl.a. tages højde for den nye udvalgsstruktur og forventningerne til overførte anlægsudgifter fra forgående år.

Indstilling

Administrationen indstiller, at 1. Seniorrådet træffer beslutning vedr. afgivelse af høringssvar.

Beslutning

Seniorrådet ønsker at afgive høringssvar. Deadline for afgivelse af høringssvar er 26. august 2026.