BNK Kollektiv trafik, budget 2027

Indstilling

Direktionen indstiller, at
1. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget godkender Midttrafiks budgetforslag 2027 for den kollektive bustrafik i Horsens Kommune.
2. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget godkender forslag til høringsbrev til Midttrafiks budgetforslag.

Sagsfremstilling

Midttrafik har fremsendt forslag til budget 2027 for den kollektive trafik, til politisk høring i

Midttrafik har fremsendt forslag til budget 2027 for den kollektive trafik, til politisk høring i Horsens Kommune med svarfrist den 31. oktober 2026.
Budgetforslaget er baseret på budget 2026, justeret for prisudvikling og forventede indtægter og udgifter, herunder seneste køreplanændringer.
Midttrafiks samlede budgetforslag for 2027 til den kollektive bustrafik i Horsens Kommune udgør 70,1 mio. kr.
Heraf vedrører 67 mio. kr. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, 0,120 mio. kr. Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, 1,568 mio. kr. Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget og 1,369 mio. kr. vedrører Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.
Budgetforslaget for 2027 er 6,4 mio. kr. højere end budgettet for 2026. Stigningen skyldes primært en ny omfordeling af indtægter mellem kommuner og regionen samt de seneste køreplanændringer.
Det er uklart, hvordan det fremtidige budgetniveau vil være, da de forholdene vedr. den nye omfordeling af indtægter medfører usikkerhed om den økonomiske udvikling. Både administrationen i Midttrafik og Horsens Kommune følger udviklingen.
Administrationen i Job og Velfærd, Børn, Unge og Kultur samt Borgerservice har ingen bemærkninger til Midttrafiks budgetforslag.
Nedenfor fremgår de væsentligste bemærkninger til Midttrafiks budgetforslag 2027 under Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.
Busdrift Budgettet for bybuskørsel og lokalbuskørsel er beregnet efter køreplanændringerne gældende i perioden fra den 28. juni 2026 til den 26. juni 2027.
De seneste køreplanændringer (K26) er indregnet i budgettet.
Flextrafik Der forventes en lille stigning i antallet af kørte ture for flextur i 2027, men generelt ses, at antallet af ture efterhånden stabiliserer sig for både flextur, flexbus og plustur.
Indtægter Horsens Kommunes indtægter vurderes at udgøre ca. 12,7 mio. kr. i 2027. Dette er fald på ca. 4,2 mio. kr. fra tidligere budgetforslag.
Horsens Kommunes budgetforslag i forhold til Midttrafiks budgetforslag Midttrafiks budgetforslag samt den afsatte pulje til stoppesteder på 2 mio. kr. årligt medfører, at der skal ske en omprioritering af midler afsat til stoppesteder. Dette vil være nødvendigt for, at de samlede udgifter til Midttrafik kan finansieres inden for rammen til kollektiv trafik.
Midttrafiks endelige budgetforslag for 2027 forelægges Midttrafiks bestyrelse i december 2026.
Høringsbrev

Som bilag er vedlagt forslag til høringsbrev, der indstilles til godkendelse, med henblik på at blive sendt til Midttrafik på vegne af Horsens Kommune.
I høringsbrevet gives der udtryk for et ønske om en mere gennemsigtig budgetproces.
/ALYHA

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget vedtog ikke indstillingen med bemærkning om, at Midttrafiks beregningsmetode relativt til tidligere ikke er tilstrækkelig belyst.
Indstillingens punkt 2: Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget vedtog indstillingen med bemærkning om, at administrationen kan ændre høringsbrevet i overensstemmelse med indstillingens punkt 1.
Christina Egelund Antonsen deltog ikke i mødet.