PV Anlægsbevilling, klimatilpasningsanlæg

Indstilling

Direktionen indstiller, at
1. Byrådet giver en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 295 mio. kr. til etablering af klimatilpasningsanlæg Ringvej Syd - Horsens Kommunes andel. Rådighedsbeløbet finansieres af mobilitetspuljen og fordeles i 2026-2031, som angivet i tabel 1 i sagsfremstillingen.
2. Byrådet giver en anlægsbevilling på 280 mio. kr. til etablering af klimatilpasningsanlæg Ringvej Syd - Samn Forsynings andel. Der søges herunder tillæg til rådighedsbeløb på 24,7 mio. kr. Rådighedsbeløbet finansieres af kommende indtægter fra Samn Forsyning. Det samlede rådighedsbeløb fordeles i 2026-2031, som angivet i tabel 2 i sagsfremstillingen.
3. Byrådet godkender, at Horsens Kommune afholder udgifter til etablering af klimatilpasningsanlæg for Samn Forsyning. Når anlægsprojektet er afsluttet, tilbagebetaler Samn Forsyning projektets anlægsudgifter inkl. renter til Horsens Kommune. Kommende indtægter vil blive indarbejdet i kommunens driftsbudget fra år 2032 og frem.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 24. juni 2025 plangrundlaget, herunder lokalplan, miljørapport og kommuneplantillæg, for klimatilpasningsanlægget for Horsens midtby og forlængelsen af Ringvej Syd.
Med denne sag søger administrationen om anlægsbevilling til etablering af klimatilpasningsanlæg.
Administrationen har udarbejdet et projekt for klimatilpasningsanlægget, til at beskytte Horsens midtby mod oversvømmelser.
Et centralt greb heri er, at høje vandstande i havet, eksempelvis fra stormflod, skal kunne tilbageholdes i fjorden samtidig med, at nedbør, der falder over byen, kan pumpes ud i fjorden. Dette vil samlet minimere ødelæggelser i midtbyen under ekstremhændelser.
Horsens Kommune er i en rapport fra maj 2026 (Oversvømmelser i Danmark – økonomiske og menneskelige konsekvenser, DTU) kategoriseret som en af de 10 kommuner i Danmark, med de største beregnede økonomiske skader fra stormflod, skybrud og vandløb og længerevarende regn. Omkostningerne er beregnet til mellem 6 og 9 mia. kr. for Horsens Kommunes vedkommende svarende til 100.000 til 200.000 kr. pr. borger.
Horsens er endvidere af Kystdirektoratet udpeget som et risikoområde for oversvømmelse og mange borgere vil risikere at blive berørt direkte eller indirekte af oversvømmelse ved en 100års hændelse.
Dette understreger behovet for, at der fremadrettet skal klimatilpasses, så effekterne af ekstreme vejrhændelser minimeres.
Ved etablering af klimatilpasningsanlægget forebygges dels oversvømmelse af private boliger og erhverv, dels offentlige arealer og anlæg, der indgår i den samlede infrastruktur i midtbyen. Dermed sikres også, at f.eks. redningskøretøjer kan komme frem.
Klimatilpasningsanlægget skal ses i sammenhæng med etableringen af Ringvej Syd. Anlægget er en forudsætning for at etablere den samlede strækning fra Bjerrevej mod Bollervej over fjorden til koblingen med Ove Jensens Alle på Erhvervshavnen.
Anlægsprojektet På baggrund af det tidligere EU-samarbejde Coast to Coast Climate Challenge har Horsens Kommune fastlagt et projekt, der omfatter etablering af dæmningsanlæg med indbygget pumpe-/slusebygværk til håndtering af overfladevand.
Med projektet etableres en væsentlig del af det klimatilpasningsanlæg, der stormflodssikrer Horsens midtby til kote 2,6, svarende til en 100 års-hændelse i år 2100.
Klimatilpasningsanlægget omfatter en dæmning over fjorden ved udmundingen af Bygholm Å, videre over fjorden og til en del af landarealerne ved udmundingen af Dagnæs Bæk og hen over deponiet samt et pumpe-/slusebygværk i dæmningen hen over Bygholm Å.

Anlægget medfinansieres af Samn Forsyning, idet det bidrager væsentligt til håndtering af overfladevand i midtbyen. Samn Forsyning betaler blandt andet pumperne i sin helhed, store dele af gennemløbssluserne og de elektriske komponenter til styring af anlægget, mens Horsens Kommune blandt andet betaler for selve dæmningerne. Ligeledes er omkostningerne til projektledelse, byggeledelse, tilsyn m.v. fordelt imellem Samn Forsyning og Horsens Kommune.
Anlægget hænger sammen med den tidligere etablerede sluse ved Bygholm Sø samt Samn Forsynings arbejder med håndtering af overfladevand i midtbyen. Formålet er at sikre en effektiv afvanding af arealer i midtbyen under ekstremhændelser og at tilbageholde stormflod fra havet og fjorden.
Tidsplan Projektet med etablering af et klimatilpasningsanlæg strækker sig fra 2026-2031. Herefter vil den samlede vejforbindelse fra Bjerrevej til Bollervej, videre mod og over fjorden til erhvervshavnen ved Ove Jensens Alle kunne etableres.

Økonomi

Administrationen har udarbejdet og udbudt projektet for klimatilpasningsprojektet.
Udgifterne til etablering af anlægget omfatter entreprenørarbejde, byggeledelse, tilsyn, rådgivningsarbejde, tilslutningsafgift, arkæologiske forundersøgelser samt en række mindre arbejder, der søges bevilling til.
Medfinansiering Idet anlægget er en del af den samlede klimatilpasning af Horsens midtby og dermed aflaster Samn Forsynings afvandingssystemer, er der i 2020 indgået aftale med Samn Forsyning om deres medfinansiering af anlægget.
De samlede anlægsomkostninger forventes at udgøre 575 mio. kr. og fordeler sig over perioden 2026-2031. Heraf vedrører 295 mio. kr. klimatilpasningsanlæg Ringvej Syd - Horsens Kommunes andel. 280 mio. kr. vedrører klimatilpasningsanlæg Ringvej Syd - Samn Forsynings andel.
Anlægsbevilling og rådighedsbeløb Der søges om en anlægsbevilling på 295 mio. kr. til klimatilpasning Ringvej Syd, Horsens Kommunes andel. Rådighedsbeløb fordeles og finansieres jf. nedenstående tabel
Tabel 1: Fordeling og finansiering af rådighedsbeløb vedr. klimatilpasningsanlæg Ringvej Syd – Horsens Kommunes andel

i mio. kr.
Rådighedsbeløb klimatilpasningsanlæg - Horsens Kommunes andel
Finansiering:

I alt 295,0

Afsat rådighedsbeløb, mobilitetspuljen
Fremrykning af afsat rådighedsbeløb, mobilitetspuljen

Herudover søges der med denne sag anlægsbevilling på 280 mio. kr. til klimatilpasning Ringvej Syd, Samn Forsynings andel. Rådighedsbeløb fordeles og finansieres jf. nedenstående tabel.
Tabel 2: Fordeling og finansiering af rådighedsbeløb vedr. klimatilpasningsanlæg Ringvej Syd – Samn Forsynings andel

i mio. kr.
Rådighedsbeløb klimatilpasningsanlæg Samn andel
Finansiering:
Afsat rådighedsbeløb Samn
Fremrykning af afsat rådighedsbeløb Samn
Yderligere rådighedsbeløb

I alt 280,0

Der er afsat 255,3 mio. kr. i rådighedsbeløb til klimatilpasningsanlæg, Ringvej Syd – Samn Forsynings anlæg. Der skal afsættes yderligere 24,7 mio. kr. i rådighedsbeløb. Rådighedsbeløb finansieres i første omgang af Horsens Kommune via lån.
Når anlægsprojektet er afsluttet, tilbagebetaler Samn Forsyning deres andel af anlægsudgifterne inkl. renter til Horsens Kommune. Kommende indtægter vil blive indarbejdet i kommunens driftsbudget fra år 2032 og frem.
Afledt drift Etablering af klimatilpasningsanlægget medfører afledt drift til vedligeholdelse af selve dæmningsanlægget samt pumpe-/slusebygværket. Drifts- og vedligeholdelsesopgaven af anlægget er delt imellem Horsens Kommune og Samn Forsyning.
Horsens Kommunes afledte driftsudgifter forventes at udgøre 70 t. kr. årligt fra og med 2032.
Samn Forsynings afledte driftsudgifter forventes at udgøre 0,9 mio. kr. årligt fra og med 2032.
Horsens Kommunes afledte driftsudgifter finansieres af pulje til afledt drift under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Horsens Kommune afholder indledningsvist de afledte driftsudgifter, der vedrører Samn Forsynings del af projektet. Udgifterne viderefaktureres efterfølgende til Samn Forsyning.
Der indarbejdes derfor både en udgiftsbevilling til afledt drift og en tilsvarende indtægtsbevilling for de udgifter, der refunderes af Samn Forsyning.
Afledt drift til anlægsprojektet forventes indarbejdet i Plan- og Vejudvalgets driftsbudget i forbindelse med budgetlægningen for 2032.
/ALYHA

Beslutning

Plan- og Vejudvalget tiltrådte indstillingen.
Michael Nedersøe deltog ikke i mødet.